This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010B0331(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2010
A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan
A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 86., 2010.3.31, p. 45–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 86/45 |
A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan
(2010/C 86/09)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2010-es pénzügyi év |
2009-es pénzügyi év |
2008-as pénzügyi év |
|
1. |
||||
|
BEVÉTEL |
||||
|
1 0. |
DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
|
1. cím – Összesen |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
2. |
||||
|
TÁMOGATÁSOK |
||||
|
2 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3. |
||||
|
TARTALÉK |
||||
|
3 0. |
CÉLTARTALÉK |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
|
3. cím – Összesen |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
5. |
||||
|
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
5 0. |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
|
5. cím – Összesen |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
6. |
||||
|
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
6 0. |
A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
9. |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
9 1. |
BANKI KAMAT |
188 000 |
188 000 |
746 224,94 |
|
9 2. |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3. |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
200 000 |
200 000 |
173 037,60 |
|
|
9. cím – Összesen |
388 000 |
388 000 |
919 262,54 |
|
|
VÉGÖSSZEG |
13 037 000 |
13 239 000 |
11 734 586,39 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2010. évi előirányzatok |
2009. évi előirányzatok |
2008. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1. |
|||||||
|
A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
|||||||
|
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 000 000 |
|
4 900 000 |
|
|
4 432 906,02 |
|
1 2. |
TOVÁBBKÉPZÉS |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
80 000,— |
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
210 000 |
|
210 000 |
|
|
197 622,87 |
|
1 4. |
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
46 109,94 |
|
1 5. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
15 000 |
|
12 000 |
|
|
14 188,21 |
|
1 7. |
SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK |
17 000 |
|
17 000 |
|
|
9 402,27 |
|
|
1. cím – Összesen |
5 422 000 |
|
5 319 000 |
|
|
4 780 229,31 |
|
2. |
|||||||
|
ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 0. |
INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
300 000 |
|
400 000 |
|
|
712 430,26 |
|
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
350 000 |
|
400 000 |
|
|
520 817,— |
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
100 000 |
|
220 000 |
|
|
202 665,13 |
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
192 000 |
|
192 000 |
|
|
188 744,34 |
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
96 081,96 |
|
2 5. |
ÜLÉSEK |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
311 322,64 |
|
2 6. |
BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |
145 000 |
|
220 000 |
|
|
115 400,— |
|
|
2. cím – Összesen |
1 487 000 |
|
1 832 000 |
|
|
2 147 461,33 |
|
3. |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
3 0. |
A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 995 295,87 |
3 928 005,46 |
|
3 1. |
A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2. |
EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE |
288 000 |
288 000 |
240 000 |
200 000 |
284 895,— |
185 715,— |
|
3 3. |
FAJTANEVEK VIZSGÁLATA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4. |
KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
248 000 |
233 362,54 |
184 419,72 |
|
3 5. |
MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
0,— |
347 590,34 |
|
3 6. |
KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
39 757,04 |
24 328,56 |
|
3 7. |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
300 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
158 476,50 |
136 836,67 |
|
|
3. cím – Összesen |
6 328 000 |
6 128 000 |
6 430 000 |
6 088 000 |
5 711 786,95 |
4 806 895,75 |
|
10. |
|||||||
|
EGYÉB KIADÁSOK |
|||||||
|
10 0. |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 1. |
ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 2. |
A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 3. |
KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
|
VÉGÖSSZEG |
13 237 000 |
13 037 000 |
13 581 000 |
13 239 000 |
12 639 477,59 |
11 734 586,39 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2010 |
2009 |
||
|
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Összesen |
9 |
29 |
9 |
29 |
|
Összesítés |
12 |
34 |
12 |
34 |