This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 113., 2016.3.30, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016B0330(16)R(01) | (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, FR, IT, LT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) |
30.3.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 113/78 |
Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/16)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
1 |
||||
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
||||
1 0 |
SAJÁT BEVÉTELEK |
— |
— |
|
|
1. cím – Összesen |
— |
— |
|
2 |
||||
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
||||
2 0 |
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
2. cím – Összesen |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
3 |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
3 0 |
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
3. cím – Összesen |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
9 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
— |
— |
0,— |
9 9 |
AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL |
— |
— |
0,— |
|
9. cím – Összesen |
— |
— |
0,— |
|
MINDÖSSZESEN |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi teljesítés |
1 |
||||
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
||||
1 1 |
AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
1 5 |
AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
1 9 |
NYUGDÍJAK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1. cím – Összesen |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
2 |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0 |
INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
2 2 |
INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
2 4 |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
2 5 |
ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
2. cím – Összesen |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
3 |
||||
MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
||||
3 0 |
A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
3 1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
3. cím – Összesen |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
9 |
||||
KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
||||
9 9 |
ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
MINDÖSSZESEN |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
Állandó állások |
Ideiglenes állások |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Részösszeg AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Részösszeg AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
Összesen |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2016 |
2015 |
FG IV |
15 |
6 |
FG III |
5 |
3 |
FG II |
7 |
4 |
FG I |
3 |
3 |
Összesen |
30 |
16 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
4 |
8 |
Összesen |
34 |
24 |