EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2016
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 113., 2016.3.30, p. 45–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; közzététel napja
- Author:
- Közösségi Növényfajta-hivatal
- Form:
- Költségvetés
- Treaty:
- Szerződés az Európai Unió működéséről
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32016B0909(04) Relation
- 32016B1213(01) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 113/45 |
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/09)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
|
1 |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1 0 |
DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
|
1. cím – Összesen |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
2 |
||||
|
TÁMOGATÁSOK |
||||
|
2 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
TARTALÉK |
||||
|
3 0 |
CÉLTARTALÉK |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
|
3. cím – Összesen |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
5 |
||||
|
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
5 0 |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
|
5. cím – Összesen |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
6 |
||||
|
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
|
6 0 |
A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
9 1 |
BANKI KAMATOK |
250 000 |
250 000 |
292 983,40 |
|
9 2 |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
129 865,— |
|
|
9. cím – Összesen |
250 000 |
250 000 |
422 848,40 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
15 450 000 |
14 698 000 |
13 254 245,22 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
|||||||
|
A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
|||||||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 980 000 |
5 980 000 |
5 833 000 |
5 833 000 |
5 410 179,18 |
5 410 179,18 |
|
1 2 |
KÉPZÉS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 937,86 |
97 937,86 |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 580,98 |
230 580,98 |
|
1 4 |
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
43 527,88 |
43 527,88 |
|
1 5 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
14 377,47 |
14 377,47 |
|
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 490,37 |
4 490,37 |
|
|
1. cím – Összesen |
6 430 000 |
6 430 000 |
6 281 000 |
6 281 000 |
5 801 093,74 |
5 801 093,74 |
|
2 |
|||||||
|
ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 0 |
INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
280 480,68 |
280 480,68 |
|
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
850 000 |
850 000 |
550 000 |
550 000 |
543 430,73 |
543 430,73 |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
61 341,73 |
61 341,73 |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
22 992,24 |
22 992,24 |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
86 632,65 |
86 632,65 |
|
2 5 |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
250 000 |
250 000 |
390 000 |
390 000 |
166 144,73 |
166 144,73 |
|
2 6 |
BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
133 400,80 |
133 400,80 |
|
|
2. cím – Összesen |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 294 423,56 |
1 294 423,56 |
|
3 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
3 0 |
A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK |
7 890 000 |
6 400 000 |
7 884 773 |
5 900 000 |
7 634 263,50 |
5 482 555,35 |
|
3 1 |
A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE |
350 000 |
340 000 |
357 000 |
357 000 |
343 680,— |
270 480,— |
|
3 3 |
FAJTANEVEK VIZSGÁLATA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 217,23 |
120 306,16 |
|
3 5 |
MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS |
300 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
147 180,— |
75 406,62 |
|
3 6 |
KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 260,74 |
80 113,69 |
|
3 7 |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
5 227 |
20 000 |
131 908,42 |
129 866,10 |
|
|
3. cím – Összesen |
8 790 000 |
7 140 000 |
8 897 000 |
6 677 000 |
8 470 509,89 |
6 158 727,92 |
|
10 |
|||||||
|
EGYÉB KIADÁSOK |
|||||||
|
10 0 |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 1 |
ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 2 |
A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 3 |
AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
10. cím – Összesen |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
MINDÖSSZESEN |
17 100 000 |
15 450 000 |
16 918 000 |
14 698 000 |
15 566 027,19 |
13 254 245,22 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2015 |
2016 |
||
|
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Összesen |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
_ |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
6 |
27 |
6 |
26 |
|
Összesítés |
10 |
36 |
10 |
35 |
