EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 113., 2016.3.30, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; közzététel napja
- Author:
- A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja
- Form:
- Költségvetés
- Treaty:
- Szerződés az Európai Unió működéséről
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32017B0113(02) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 113/30 |
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/06)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
|
1 |
||||
|
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
|
1 1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
1. cím – Összesen |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
|
2 1 |
NORVÉGIA RÉSZVÉTELE |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
2. cím – Összesen |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
|
3 1 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
4 1 |
INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi teljesítés |
|
1 |
||||
|
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
1. cím – Összesen |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
2 1 |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
2. cím – Összesen |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
3 1 |
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
3. cím – Összesen |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
|
4 1 |
PROJEKTEK |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
4. cím – Összesen |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
TARTALÉK |
|
|
|
|
|
MINDÖSSZESEN |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Engedélyezett álláshelyek |
Engedélyezett álláshelyek |
||||
|
|
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD összesen |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Összesen |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Összesen |
74 |
80 |
79 |
|||
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG összesen |
25 |
27 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
1 |
1 |
|
Összesen |
26 |
28 |
