This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
HL C 397., 2012.12.21, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/5 |
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/02)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1. |
KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2. |
EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3. |
DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY |
100 000 |
|
100 000 |
|
1. cím – Összesen |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4. |
||||
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL |
2 805 |
|
2 805 |
4 9. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
133 010 |
|
133 010 |
|
4. cím – Összesen |
135 815 |
|
135 815 |
5. |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0. |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9. |
MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
248 467 |
|
248 467 |
|
5. cím – Összesen |
248 467 |
|
248 467 |
8. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
8 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
|
p.m. |
|
8. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9. |
||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
10. |
||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
||||
10 1. |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
EXPENDITURE
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5. |
ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9. |
NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1. |
INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5. |
ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
2. cím – Összesen |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3. |
|||||||
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1. |
KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2. |
TEVÉKENYSÉGEK |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
3. cím – Összesen |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4. |
|||||||
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
|||||||
4 1. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4. |
EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4. cím – Összesen |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5. |
|||||||
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1. |
HUMÁNERŐFORRÁSOK |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2. |
UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3. |
EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4. |
KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5. |
KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6. |
PÉNZÜGYI AUDIT |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7. |
BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5. cím – Összesen |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8. |
|||||||
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
|||||||
8 0. |
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
8. cím – Összesen |
— |
— |
|
|
— |
— |
9. |
|||||||
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
|||||||
9 9. |
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9. cím – Összesen |
— |
— |
|
|
— |
— |
10. |
|||||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
|||||||
10 1. |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10. cím – Összesen |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
VÉGÖSSZEG |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Megjegyzések
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2012 |
2013 |
||
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
134 397 |
134 397 |
— |
2012. évi előirányzatok |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Összesen |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Megjegyzések
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2012 |
2013 |
||
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
2012. évi előirányzatok |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Összesen |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Megjegyzések
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2012 |
2013 |
||
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
136 203 |
136 203 |
— |
2012. évi előirányzatok |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Összesen |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2012 |
2011 |
Besorolási munkakörök 2010. december 31-én |
|||
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
AD összesen |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST összesen |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Összesen |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2010. december 31-én ténylegesen betöltve |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
FG összesen |
32 |
34 |
36 |
Helyi alkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
2 |
2 |
2 |
Összesen |
33 |
38 |
36 |
Az Európai Képzési Alapítvány 2012. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.