32012B0330(04)

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - 32012B0330(04) - EN

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32012B0330(04)

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan

HL C 95., 2012.3.30, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

Date of document:: 30/03/2012; közzététel napja
Date of effect:: 01/01/2012; hatálybalépés pénzügyi év 2012
Date of end of validity:: 31/12/2012; költségvetési év 2012

Author:: Európai Képzési Alapítvány
Form:: Értesítés
Additional information:: EXERCICE 2012

Treaty:: Szerződés az Európai Unió működéséről
Link
Link
Link: Select all documents mentioning this document
Link

EUROVOC descriptor:

Subject matter:

Költségvetés

Directory code:

01.60.20.00 Általános, pénzügyi és intézményi ügyek / Pénzügyi és költségvetési rendelkezések / Költségvetés

HTML

PDF

Official Journal

30.3.2012

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 95/17

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan

(2012/C 95/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2012-ös pénzügyi év	2011-es pénzügyi év	2010-es pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA)	p.m.	p.m.	0,—
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA)	p.m.	p.m.	0,—
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3.	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	101 000	—	1 015 822,—
	1. cím – Összesen	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4.
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	4 523	5 571,74
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	286 284	256 288,13
	4. cím – Összesen	p.m.	290 807	261 859,87
5.
MEDA-ETE
5 0.	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9.	MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	—	248 467	450 173,11
	5. cím – Összesen	—	248 467	450 173,11
8.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	162 178,—
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.	162 178,—
9.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzatok		2011. évi előirányzatok		2010. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	1. cím – Összesen	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	2. cím – Összesen	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3.
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2.	TEVÉKENYSÉGEK	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4.
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5.
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494
5 1.	HUMÁNERŐFORRÁSOK	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	—	—	—	—	0,—	0,—
	5. cím – Összesen	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8.
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	8. cím – Összesen	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9.
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	9. cím – Összesen	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Alcím 3 0

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2012	2013
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	250 000	250 000	—
2012. évi előirányzatok	883 500	633 500	250 000
Összesen	1 133 500	883 500	250 000

Alcím 3 1

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2012	2013
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 500 000	1 500 000	—
2012. évi előirányzatok	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Összesen	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Alcím 3 2

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2012	2013
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	100 000	100 000	—
2012. évi előirányzatok	818 576	718 576	100 000
Összesen	918 576	818 576	100 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2012		2011		Besorolási munkakörök 2010. december 31-én
Besorolás és fokozat	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
AD összesen	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
AST összesen	—	35	—	35	—	35
Összesen	—	96	—	96	—	92

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2010. december 31-én ténylegesen betöltve	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
FG összesen	32	34	36
Kihelyezett nemzeti szakértők	2	2	2
Összesen	1	4	2

Az Európai Képzési Alapítvány 2012. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

Top

All

Choose the experimental features you want to try