This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
2008. évi költségvetés az Europol részére
2008. évi költségvetés az Europol részére
HL L 204., 2007.8.4, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
- Date of document:
- 28/06/2007
- Date of effect:
- 01/01/2008; hatálybalépés EXERCICE 2008
- Date of end of validity:
- 31/12/2008; költségvetési év 2008
- Author:
- Az Európai Unió Tanácsa
- Form:
- Költségvetés
- Additional information:
- BUDG
- Treaty:
- Az Európai Közösséget létrehozó szerződés
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.8.2007 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 204/7 |
2008. évi költségvetés az Europol részére (1)
(2007/550/IB)
Europol
|
Cím Alcím Jogcímcsoport |
Megnevezés |
2006. évi eredménykimutatás (EUR) |
2007. évi költségvetés (EUR) |
2008. évi költségvetés (EUR) |
Megjegyzések |
|
1 |
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
|
10 |
Hozzájárulások |
|
|
|
|
|
100 |
A tagállamok hozzájárulása |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
A 2008. évre előirányzott összegből 9 586 000 EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni (a Pénzügyi Szabályzat 38.cikke (1) bekezdésétől eltérően). |
|
101 |
A t-2 pénzügyi év mérlege |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
10. alcím összesen |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Egyéb bevételek |
|
|
|
|
|
110 |
Kamatok |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Az Europol alkalmazottai juttatásának megadóztatásából származó bevétel |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Egyéb témák |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
11. alcím összesen |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Harmadik felek általi finanszírozás |
|
|
|
|
|
121 |
Az Európai Bizottság és egyéb érintett felek által finanszírozott projektek |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 321. jogcímcsoport). Ez a jogcímcsoport a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. |
|
122 |
Harmadik felek általi egyéb finanszírozás |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 322. jogcímcsoport). Ez a jogcímcsoport a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. |
|
|
12. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
1. CÍM ÖSSZESEN |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
SZEMÉLYZET |
|
|
|
|
|
20 |
Fizetésekhez kapcsolódó költségek |
|
|
|
Lásd az A. mellékletet. Ehhez az alcímhez tartozik az álláshelyek és a szakmai gyakorlati helyek betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet. |
|
200 |
Az Europol alkalmazottai |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Helyi alkalmazottak |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Bérkiigazítások |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
20. alcím összesen |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
A személyzettel kapcsolatos egyéb költségek |
|
|
|
|
|
210 |
Munkaerő-felvétel |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Az Europol alkalmazottainak képzése |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
21. alcím összesen |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
2. CÍM ÖSSZESEN |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Ezen összegből 5 586 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Ez az összeg magában foglal 380 000 EUR-t a bérek kiigazítására, valamint 286 000 EUR-t a tanácsi határozattervezet megvalósítására. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
3 |
EGYÉB KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
30 |
Tevékenységekhez kapcsolódó költségek |
|
|
|
|
|
300 |
Ülések |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Fordítások |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Nyomtatás |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Utazás |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Tanulmányok, konzultációk (az ICT kivételével) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Szakértők képzése |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Ez a jogcímcsoport korábban a „Képzés” címet viselte. A megnevezést azért változtatták meg, hogy ne keverjék össze ezt a jogcímcsoportot a 211. jogcímcsoporttal. |
|
306 |
Műszaki berendezések |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Működési támogatások |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
30. alcím összesen |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Általános támogatás |
|
|
|
|
|
310 |
Épületekkel kapcsolatos költségek |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Gépjárművek |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Dokumentáció és szabadon hozzáférhető források |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Támogatások |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Egyéb beszerzések |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Egyéb folyó költségek |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Új épület |
— |
220 000 |
— |
Az új épületre előirányzott folyó költségek szerepelnek a 30. alcímben (510 000 EUR) és a 21. alcímben, szakképzés (10 000 EUR) |
|
|
31. alcím összesen |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Harmadik felek által finanszírozott kiadások |
|
|
|
|
|
321 |
Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott, projektekkel kapcsolatos kiadások. |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 121. jogcímcsoport). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. Ez a jogcímcsoport az EU programokból finanszírozott projektekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. |
|
322 |
Egyéb harmadik felek által finanszírozott kiadások |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 122. jogcímcsoport). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. |
|
|
32. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3. CÍM ÖSSZESEN |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Ezen összegből 1 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. Ez az összeg magában foglal 250 000 EUR-t az új központ programjára, különös tekintettel a Tempest részleggel kapcsolatos konzultációra. |
|
4 |
TESTÜLETEK ÉS SZERVEK |
|
|
|
|
|
40 |
Fizetésekhez kapcsolódó költségek |
|
|
|
Lásd az A. mellékletet. Ehhez az alcímhez tartozik az álláshelyek és a szakmai gyakorlati helyek betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet. |
|
400 |
Az Europol alkalmazottai |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Helyi alkalmazottak |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Bérkiigazítások |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
40. alcím összesen |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Egyéb folyó költségek |
|
|
|
|
|
410 |
Igazgatótanács |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Közös Ellenőrző Hatóság |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Fellebbezési költségek |
— |
p.m. |
p.m. |
Az összeget a 2004. és 2005. évi költségvetésből a fellebbezési költségekre állították be. Az összeget (amely jelenleg 170 000 EUR) évente felülvizsgálják. |
|
413 |
Pénzügyi ellenőr |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Közös pénzügyi ellenőrző bizottság |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Rendőrfőnökök Munkacsoportja |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
41. alcím összesen |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
4. CÍM ÖSSZESEN |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Ezen összegből 1 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Ezen összeg magában foglal 10 000 EUR-t, amelyet bérkiigazításra irányoztak elő. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. |
|
6 |
ICT (beleértve a TECS-t is) |
|
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
|
620 |
Információtechnológia |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Kommunikációtechnológia |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Konzultáció |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Elemzés, kapcsolattartás, tárgymutató és biztonsági rendszerek |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Információs rendszer |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
62. alcím összesen |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
6. CÍM ÖSSZESEN |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Ezen összegből 2 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. Ez az összeg magában foglal 600 000 EUR-t az Oasis projekttel kapcsolatos 2008-as konzultációkra. |
|
|
TELJES BEVÉTEL, A. RÉSZ |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
TELJES KIADÁS, A. RÉSZ |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
MÉRLEG |
8 138 155 |
— |
— |
|
Fogadó állam
|
Cím Alcím Jogcímcsoport |
Megnevezés |
2006. évi eredménykimutatás (EUR) |
2007. évi költségvetés (EUR) |
2008. évi költségvetés (EUR) |
Megjegyzések |
|
7 |
BEVÉTELEK, FOGADÓ ÁLLAM |
|
|
|
|
|
70 |
Hozzájárulások |
|
|
|
|
|
700 |
A fogadó állam hozzájárulása, biztonság |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől eltérve az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 80. alcím). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
701 |
A fogadó állam hozzájárulása, épületek |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 810. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
702 |
A t-2 pénzügyi év mérlege |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
70. alcím összesen |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Egyéb bevételek |
|
|
|
|
|
711 |
Egyéb témák |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
71. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
7. CÍM ÖSSZESEN |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
KIADÁSOK, FOGADÓ ÁLLAM |
|
|
|
|
|
80 |
Biztonság |
|
|
|
|
|
800 |
Biztonsággal kapcsolatos költségek |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 700. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
|
80. alcím összesen |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Épületekkel kapcsolatos költségek |
|
|
|
|
|
810 |
Épületekkel kapcsolatos költségek, fogadó állam |
— |
p.m. |
p.m. |
Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 701. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel. |
|
|
81. alcím összesen |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
8. CÍM ÖSSZESEN |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL, C. RÉSZ |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
ÖSSZES KIADÁS, C. RÉSZ |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
MÉRLEG, C. RÉSZ |
97 072 |
— |
— |
|
|
Megjegyzés: A lekerekítések miatt a 2006-os végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes adatok összegétől. |
|||||
(1) A Tanács által 2007. június 28-án elfogadva.
A. MELLÉKLET
A 2008. évi létszámterv
2. cím – Europol személyzet
|
Fizetési osztály |
Költségvetés 2007 |
Új munkakörök/Átcsoportosítások 2008 |
2008. évi költségvetés |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Összesen |
398 |
27 (2) |
425 |
4. cím – Intézmények és szervek
|
Fizetési osztály |
Költségvetés 2007 |
Új munkakörök/Átcsoportosítások 2008 |
2008. évi költségvetés |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Összesen |
8 |
— |
8 |
2008. évi teljes költségvetés
|
Fizetési osztály |
Költségvetés 2007 |
Új munkakörök/Átcsoportosítások 2008 |
2008. évi költségvetés |
|
Összesen |
406 |
27 |
433 |
(1) Amennyiben a személyzeti szabályzat megköveteli, az ebben a fizetési osztályban szereplő álláshelyeket helyi alkalmazottakkal kell betölteni.
(2) Ez magában foglalja a Tanács Europolról szóló határozattervezetének megvalósítására (COM 2006 (2006 817 végleges) egy vezető tisztségviselő, egy másodtisztviselő és egy adminisztratív asszisztens felvételének előirányzatát. Az ezen álláshelyekhez szükséges forrásokat kizárólag az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. 14 poszt utólagosan került hozzáadásra az IMT részleg számára, melyek részére a szükséges finanszírozás a 6. címen belül lett kialakítva.
(3) Amennyiben a személyzeti szabályzat megköveteli, az ebben a fizetési osztályban szereplő álláshelyeket helyi alkalmazottakkal kell betölteni.
B. MELLÉKLET
A tagállamok hozzájárulása
2008. évi költségvetés
|
|
2006-os bruttó nemzeti jövedelmre vonatkozásban használt számadatok (millió EUR) |
2006-os bruttó nemzeti jövedelem részesedése 25 tagállam esetében (%) |
2006-os mérleg (EUR) |
2006-os bruttó nemzeti jövedelem részesedése 27 tagállam esetében (%) |
A 2006-os kiigazítás előtti hozzájárulások (EUR) |
A 2006-os kiigazítás utáni hozzájárulások (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Ausztria |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgium |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Ciprus |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Cseh Köztársaság |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Dánia |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Észtország |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finnország |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Franciaország |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Németország |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Görögország |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Magyarország |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Írország |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Olaszország |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Lettország |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Litvánia |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxemburg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Málta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Hollandia |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Lengyelország |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugália |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Szlovákia |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Szlovénia |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Spanyolország |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Svédország |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Egyesült Királyság |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
1. részösszeg |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgária |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Románia |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
2. részösszeg |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Teljes összeg |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
2006-os mérleg |
9 193 630 |
||||
|
2008-as egyéb bevétel |
3 352 500 |
|||||
|
Összes bevétel |
63 921 000 |
|||||
|
Megjegyzések: A 2008-as hozzájárulások számadatai csupán jelzés értékűek, és a pénzügyi szabályzat 40. cikkének (2) bekezdése értelmében korrigálni fogják azokat a 2006. évre befizetett hozzájárulás és a 2006-ben a tényleges kiadások finanszírozásához szükséges hozzájárulás különbsége alapján. Erre a korrekciókra a 2008-as hozzájárulások lehívásakor, 2007. december 1-je előtt kerül majd sor. Bulgária esetében a bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok azok az adatok, amelyek a ECFIN 2005 tavaszán tartott ülése során tettek közzé. Ezen számadatok forrása különbözik a 25 tagállamétól, mivel az EK előzetes költségvetés-tervezete elkészítésekor Bulgária és Románia esetében a bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt aktualizált számadatok nem álltak rendelkezésre. A fenti számításban szereplő és a 2006-os valós bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok közti bármilyen eltérés esetén a számadatokat a 2010. évi költségvetés lehívásakor fogják helyesbíteni. |
||||||
C. MELLÉKLET
Részletek azokkal az összegekkel kapcsolatban, amelyek lehívása az igazgatótanács egyhangú jóváhagyástól függ
|
|
Összeg (EUR) |
|
2. cím |
5 586 000 (1) |
|
3. cím |
1 000 000 (2) |
|
4. cím |
1 000 000 (3) |
|
6. cím |
2 000 000 (4) |
|
Összesen |
9 586 000 |
(1) Ezen összegből 380 000 EUR-t irányoztak elő bérkiigazításokra és 286 000 EUR-t pedig a három, a Tanács határozattervezetének megvalósítása érdekében létrehozott álláshelyekre.
(2) Ez az összeg magában foglal 250 000 EUR-t az új központ programjára, különös tekintettel a Tempest részleggel kapcsolatos konzultációra.
(3) Ezen összegből 10 000 EUR-t irányoztak elő bérkiigazításokra.
(4) Ez az összeg magában foglal 600 000 EUR-t az Oasis projekttel kapcsolatos 2008-as konzultációkra.
