This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019B0329(13)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Aviation Safety Agency for the financial year 2019
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.
SL C 120, 29.3.2019, p. 62–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2019 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 120/62 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.
(2019/C 120/13)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2019. |
Proračunska godina 2018. |
Proračunska godina 2017. |
|
1 |
PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
|||
|
1 0 |
PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
103 214 000 |
102 992 000 |
103 529 143,46 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
103 214 000 |
102 992 000 |
103 529 143,46 |
|
2 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
37 643 000 |
36 915 000 |
34 870 000 ,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
37 643 000 |
36 915 000 |
34 870 000 ,— |
|
3 |
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
|||
|
3 0 |
DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
2 066 000 |
1 973 000 |
2 145 842,50 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
2 066 000 |
1 973 000 |
2 145 842,50 |
|
4 |
OSTALI DOPRINOSI |
|||
|
4 0 |
OSTALI DOPRINOSI |
p.m. |
p.m. |
9 228 914,14 |
|
4 2 |
PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI |
p.m. |
p.m. |
2 000 000 ,— |
|
4 3 |
POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
p.m. |
p.m. |
11 328 914,14 |
|
5 |
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
800 000 |
600 000 |
760 119,12 |
|
|
Glava 5 - Ukupno |
800 000 |
600 000 |
760 119,12 |
|
6 |
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
|||
|
6 0 |
PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
265 000 |
450 000 |
150 000 ,— |
|
|
Glava 6 - Ukupno |
265 000 |
450 000 |
150 000 ,— |
|
7 |
ISPRAVCI PRORAČUNA |
|||
|
7 0 |
ISPRAVCI PRORAČUNA |
54 941 000 |
54 941 000 |
0 ,— |
|
|
Glava 7 - Ukupno |
54 941 000 |
54 941 000 |
0 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
198 929 000 |
197 871 000 |
152 784 019,22 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2019. |
Odobrena sredstva 2018. |
Realizacija 2017. |
|
1 |
OSOBLJE |
|||
|
1 1 |
STALNI ZAPOSLENICI |
93 035 000 |
90 284 000 |
86 131 628,37 |
|
1 2 |
RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM |
1 110 000 |
930 000 |
610 286,61 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
5 508 000 |
5 069 000 |
4 645 334,06 |
|
1 7 |
PRIJEMI I DOGAĐANJA |
102 000 |
82 000 |
68 691,46 |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
99 755 000 |
96 365 000 |
91 455 940,50 |
|
2 |
OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
|||
|
2 0 |
NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI |
9 805 000 |
9 703 000 |
9 144 841,79 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
7 601 000 |
6 313 000 |
5 787 839,16 |
|
2 2 |
POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI |
337 000 |
435 000 |
472 267,39 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
931 000 |
982 000 |
978 605,54 |
|
2 4 |
POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE |
172 000 |
189 000 |
172 865,26 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
18 846 000 |
17 622 000 |
16 556 419,14 |
|
3 |
OPERATIVNI RASHODI |
|||
|
3 0 |
AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA |
31 904 000 |
31 769 400 |
23 965 431,27 |
|
3 1 |
AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE |
229 000 |
229 000 |
173 965,59 |
|
3 2 |
SOPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
934 000 |
1 400 000 |
1 517 762,74 |
|
3 3 |
KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE |
415 000 |
301 600 |
404 444,80 |
|
3 4 |
TROŠKOVI SASTANAKA |
1 104 000 |
952 000 |
436 484,69 |
|
3 5 |
TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA |
58 000 |
66 000 |
39 841,83 |
|
3 6 |
AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA |
1 299 000 |
1 797 000 |
1 201 636,06 |
|
3 7 |
IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA |
6 892 000 |
6 991 000 |
5 799 932,65 |
|
3 8 |
TEHNIČKA OBUKA |
970 000 |
886 000 |
655 560,25 |
|
3 9 |
„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI |
1 347 000 |
2 440 000 |
671 662,31 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
45 152 000 |
46 832 000 |
34 866 722,19 |
|
4 |
PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
|||
|
4 0 |
TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A |
p.m. |
p.m. |
7 610 463,55 |
|
4 1 |
ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI |
p.m. |
p.m. |
23 457,96 |
|
4 2 |
PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI |
p.m. |
p.m. |
3 179,86 |
|
4 3 |
POTPORA ZA PROVEDBU MJERA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA |
— |
— |
100 000 ,— |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
p.m. |
p.m. |
7 737 101,37 |
|
5 |
OSTALI RASHODI |
|||
|
5 0 |
NABAVA |
35 176 000 |
37 052 000 |
0 ,— |
|
|
Glava 5 - Ukupno |
35 176 000 |
37 052 000 |
0 ,— |
|
|
SVEUKUPNO |
198 929 000 |
197 871 000 |
150 616 183,20 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
29 |
26 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
36 |
33 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
68 |
57 |
22 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
86 |
81 |
46 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
108 |
103 |
69 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
115 |
119 |
104 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
78 |
81 |
145 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
30 |
47 |
83 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
47 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
23 |
|
Ukupno ADMINISTRATORA |
— |
— |
— |
562 |
563 |
552 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
|
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
30 |
33 |
30 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
36 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
25 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
3 |
|
Ukupno ASISTENATA |
— |
— |
— |
118 |
117 |
121 |
|
Sveukupno |
— |
— |
— |
680 |
680 |
673 |