This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0113(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2016 — amending budget No 2
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2
SL C 12, 13.1.2017, p. 27–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 12/27 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2016. – Amandman proračunu br. 2
(2017/C 12/07)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračun 2016. |
Izmjena proracuna br. 2 |
Novi iznos |
|
9 |
PRIHODI |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIJA I DOPRINOS |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
|
9 1 |
OSTALI PRIHODI |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
NAMJENSKIH PRIHODA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
|
SVEUKUPNO |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2016. |
Izmjena proracuna br. 2 |
Novi iznos |
|
1 |
OSOBLJE |
|||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
|
1 2 |
ZAPOŠLJAVANJE |
286 000 |
|
286 000 |
|
1 3 |
MISIJE |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
|
1 6 |
SOCIJALNE USLUGE |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
IZDACI ZA REPREZENTACIJU |
— |
|
— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
|
2 |
RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|||
|
2 0 |
ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
|
2 1 |
OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
|
2 2 |
POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
|
2 4 |
POŠTANSKE TROŠKOVI |
130 000 |
|
130 000 |
|
2 5 |
NON-OPERATIVNI SUSRETI |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
|
2 6 |
INFORMACIJE I TRANSPARENTNOST |
644 000 |
|
644 000 |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
|
3 |
OPERATIVNI RASHODI |
|||
|
3 0 |
POSLOVANJE |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
|
3 1 |
ANALIZA RIZIKA, SITUACIJSKI CENTAR I EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
|
3 2 |
OSPOSOBLJAVANJE |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
3 3 |
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ TE EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
3 4 |
ZAJEDNIČKI RESURSI |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
|
3 5 |
RAZNE POSLOVNE AKTIVNOSTI |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
|
3 6 |
POMOĆNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
|
3 7 |
POMOĆ PRI POVRATU |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
|
3 8 |
SURADNJA EU-A S TREĆIM ZEMLJAMA |
555 000 |
|
555 000 |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
|
4 |
NAMJENSKI RASHODI |
|||
|
4 1 |
VANJSKI ODNOSI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SVEUKUPNO |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta
|
Funkcijska grupa i platni razredi |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Ukupno AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Sveukupno |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)
|
Radna mjesta ugovornog osoblja |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
106 |
91 |
|
Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka |
86 |
86 |
|
Ukupno |
192 |
177 |