EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2015
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015.
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015.
SL C 110, 31.3.2015, p. 192–196
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 110/192 |
Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2015.
(2015/C 110/39)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2015. |
Proračunska godina 2014. |
Proračunska godina 2013. |
|
2 |
||||
|
PRIHODI |
||||
|
2 0 |
DOPRINOSI EU-A |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
||||
|
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
OSTALI DOPRINOSI |
||||
|
4 0 |
FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Glava 4 - Ukupno |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
SVEUKUPNO |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
RASHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2015. |
Odobrena sredstva 2014. |
Realizacija 2013. |
|
1 |
||||
|
RASHODI ZA OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
PLAĆE I NAKNADE |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
OBUKA |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
VANJSKE USLUGE |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
PRIJEMI I DOGAĐANJA |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
||||
|
2 0 |
NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
POŠTARINA |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
KORPORATIVNA SIGURNOST |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
RASHODI POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA ZAJEDNIČKIH SUSTAVA |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
OPERATIVNE USLUGE VANJSKIH SURADNIKA |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
SASTANCI I SLUŽBENA PUTOVANJA IZRAVNO POVEZANI S POSLOVANJEM |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
OBUKA IZRAVNO POVEZANA S POSLOVANJEM |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
NOVI SUSTAVI |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Glava 3 - Ukupno |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
SVEUKUPNO |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Plan radnih mjesta
|
Funkcijska skupina i platni razredi |
Stalna radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
Ukupno AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ukupno AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sveukupno |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Vanjsko osoblje
|
Ugovorni djelatnici |
Odobreno 2014. |
Zaposleno 31.12.2014. |
Procjena za 2015. |
|
Funkcijska skupina IV |
4 |
4 |
6 |
|
Funkcijska skupina III |
2 |
2 |
2 |
|
Funkcijska skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkcijska skupina I |
— |
— |
— |
|
Ukupno |
6 |
6 |
8 |
|
Upućeni nacionalni stručnjaci |
Odobreno 2014. |
Zaposleno 31.12.2014. |
Procjena za 2015. |
|
Ukupno |
6 |
5 |
6 |