This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2015
Izvješće o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.
Izvješće o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.
SL C 110, 31.3.2015, p. 145–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 110/145 |
Izvješće o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2015.
(2015/C 110/30)
PRIHODI
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Proračunska godina 2015. |
Proračunska godina 2014. |
Proračunska godina 2013. |
|
9 |
||||
|
PRIHODI |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIJE I DOPRINOSI |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
9 1 |
DOPRINOS ZEMLJE PRIMATELJICE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
OSTALI PRIHODI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Glava 9 - Ukupno |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
|
SVEUKUPNO |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
RASHOD
|
Glava Poglavlje |
Podnaslov |
Odobrena sredstva 2015. |
Odobrena sredstva 2014. |
Realizacija 2013. |
|
1 |
||||
|
OSOBLJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE |
53 711 500 |
54 310 039 |
50 240 526,— |
|
1 2 |
TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA |
p.m. |
— |
7 825,— |
|
1 3 |
SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
963 000 |
886 019 |
614 383,— |
|
1 4 |
OBUKA |
200 000 |
160 194 |
181 035,— |
|
1 5 |
OSTALI RASHODI OSOBLJA |
2 689 000 |
1 331 327 |
1 061 599,— |
|
1 6 |
TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI |
73 000 |
72 000 |
89 888,— |
|
|
Glava 1 - Ukupno |
57 636 500 |
56 759 579 |
52 195 256,— |
|
2 |
||||
|
OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
||||
|
2 0 |
NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI |
5 045 500 |
3 391 333 |
3 874 543,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
2 867 000 |
1 730 799 |
1 245 458,— |
|
2 2 |
POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI |
582 000 |
472 800 |
593 429,— |
|
2 3 |
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
260 000 |
280 755 |
234 355,— |
|
2 4 |
POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI |
497 500 |
266 371 |
347 868,— |
|
2 5 |
TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA |
1 013 000 |
799 926 |
1 102 434,— |
|
|
Glava 2 - Ukupno |
10 265 000 |
6 941 984 |
7 398 087,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
||||
|
3 0 |
OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
4 863 300 |
4 688 385 |
3 928 931,— |
|
3 1 |
OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE |
17 506 200 |
11 503 202 |
12 099 955,— |
|
3 2 |
TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES |
1 435 000 |
2 474 984 |
4 099 966,— |
|
3 3 |
TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) |
2 500 000 |
1 761 000 |
1 430 000,— |
|
3 4 |
EPCC |
140 000 |
125 500 |
148 179,— |
|
3 5 |
VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA |
90 000 |
85 186 |
80 000,— |
|
3 6 |
OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU |
p.m. |
— |
0,— |
|
3 7 |
OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA |
p.m. |
|
|
|
|
Glava 3 - Ukupno |
26 534 500 |
20 638 257 |
21 787 031,— |
|
|
SVEUKUPNO |
94 436 000 |
84 339 820 |
81 380 374,— |
Plan ustrojstva
|
Funkcijska grupa i stupanj |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
Stalni radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalni radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
Stalni radna mjesta |
Privremena radna mjesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
58 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
107 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
86 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
|
Ukupno AD |
— |
397 |
— |
391 |
— |
407 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
UkupnoAST |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
|
Ukupno |
— |
457 |
— |
450 |
— |
450 |
|
Sveukupno |
457 |
450 |
450 |
|||
Procjena broja osoblja s ugovorima (izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka
|
Radna mjesta s ugovorima |
2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
14 |
19 |
24 |
|
FG III |
77 |
76 |
82 |
|
FG II |
7 |
16 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Total FG |
98 |
111 |
125 |
|
Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka |
40 |
40 |
60 |
|
Ukupno |
138 |
151 |
185 |