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Document 32018B1115(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation for the financial year 2018 — amending budget No 1
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1
JO C 416 du 15.11.2018, p. 46–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
15.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 416/46 |
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1
(2018/C 416/11)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2018 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
9 |
RECETTES |
|||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
122 245 520 |
11 000 000 |
133 245 520 |
|
9 1 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
p.m. |
2 491 501 |
2 491 501 |
|
9 2 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 9 – Total |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2018 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
73 054 520 |
1 291 501 |
74 346 021 |
|
1 2 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
|
|
|
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1 3 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
1 003 000 |
|
1 003 000 |
|
1 4 |
FORMATION |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
4 881 000 |
|
4 881 000 |
|
1 6 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
83 000 |
|
83 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
79 421 520 |
1 291 501 |
80 713 021 |
|
2 |
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
8 456 000 |
|
8 456 000 |
|
2 1 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
1 776 000 |
|
1 776 000 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
919 000 |
|
919 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
384 100 |
|
384 100 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
680 000 |
|
680 000 |
|
2 5 |
DÉPENSES LÉGALES |
590 000 |
|
590 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
12 805 100 |
|
12 805 100 |
|
3 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
9 667 900 |
3 000 000 |
12 667 900 |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
14 744 000 |
1 200 000 |
15 944 000 |
|
3 2 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
1 385 000 |
|
1 385 000 |
|
3 3 |
EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) |
3 903 000 |
|
3 903 000 |
|
3 4 |
EPCC |
229 000 |
|
229 000 |
|
3 5 |
CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT |
p.m. |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3 8 |
PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE |
p.m. |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
30 018 900 |
12 200 000 |
42 218 900 |
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|
TOTAL GÉNÉRAL |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |