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Document 32018B1115(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2018 — amending budget No 1
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1
JO C 416 du 15.11.2018, p. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
15.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 416/8 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1
(2018/C 416/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2018 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 2 |
FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) |
20 056 297 |
|
20 056 297 |
|
1 3 |
CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
87 703 |
|
87 703 |
|
|
Titre 1 – Total |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
|
4 |
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
|||
|
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
— |
|
— |
|
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 8 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|||
|
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 10 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2018 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
13 256 200 |
13 256 200 |
19 000 |
19 000 |
13 275 200 |
13 275 200 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
251 000 |
251 000 |
|
|
251 000 |
251 000 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
55 000 |
55 000 |
–19 000 |
–19 000 |
36 000 |
36 000 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
13 666 200 |
13 666 200 |
|
|
13 666 200 |
13 666 200 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
904 100 |
904 100 |
20 000 |
20 000 |
924 100 |
924 100 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
800 650 |
800 650 |
|
|
800 650 |
800 650 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
20 000 |
20 000 |
–20 000 |
–20 000 |
p.m. |
p.m. |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
63 000 |
63 000 |
|
|
63 000 |
63 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
20 200 |
20 200 |
|
|
20 200 |
20 200 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 907 950 |
1 907 950 |
|
|
1 907 950 |
1 907 950 |
|
3 |
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
||||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
441 000 |
441 000 |
|
|
441 000 |
441 000 |
|
3 1 |
ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
3 478 850 |
3 478 850 |
–10 000 |
–10 000 |
3 468 850 |
3 468 850 |
|
3 2 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
650 000 |
650 000 |
10 000 |
10 000 |
660 000 |
660 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
4 569 850 |
4 569 850 |
|
|
4 569 850 |
4 569 850 |
|
4 |
DÉPENSES ASSIGNÉES |
||||||
|
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titre 4 – Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
8 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titre 8 – Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
||||||
|
9 9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titre 9 – Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
||||||
|
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Titre 10 – Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 144 000 |
20 144 000 |
|
|
20 144 000 |
20 144 000 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
Engagements |
Paiements |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Engagements contractés avant 2018 restant à liquider |
219 000 |
219 000 |
— |
|
Crédits 2018 |
441 000 |
222 000 |
219 000 |
|
Total |
660 000 |
441 000 |
219 000 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
Engagements |
Paiements |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Engagements contractés avant 2018 restant à liquider |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Crédits 2018 |
3 468 850 |
2 428 850 |
1 040 000 |
|
Total |
4 518 850 |
3 478 850 |
1 040 000 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
|
Engagements |
Paiements |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Engagements contractés avant 2018 restant à liquider |
89 000 |
89 000 |
— |
|
Crédits 2018 |
660 000 |
561 000 |
99 000 |
|
Total |
749 000 |
650 000 |
99 000 |