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Document 32016B1129(13)
Statement of revenue and expenditure of the Single Resolution Board for the financial year 2016 — amending budget No 3
État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3
État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3
JO C 443 du 29.11.2016, p. 42–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 443/42 |
État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 3
(2016/C 443/13)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 3 |
Nouveau montant |
|
1 |
CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
2 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
0,— |
|
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
0,— |
|
0,— |
|
3 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
3 0 |
RECETTES DIVERSES |
0,— |
|
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
0,— |
|
0,— |
|
4 |
FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
|||
|
4 0 |
FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
4 9 |
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 4 – Total |
11 779 919 625 |
|
11 779 919 625 |
|
9 |
RÉSERVE |
|||
|
9 0 |
RÉSERVE |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
Titre 9 – Total |
0,— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
11 836 919 625 |
7 733 557,88 |
11 844 653 182,88 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 3 |
Nouveau montant |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
20 358 000 |
|
20 358 000 |
|
1 2 |
DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
2 305 000 |
–16 000 |
2 289 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
45 000 |
|
45 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL |
1 520 000 |
– 370 000 |
1 150 000 |
|
1 5 |
FORMATION |
410 000 |
|
410 000 |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
585 000 |
386 000 |
971 000 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
873 000 |
|
873 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
440 000 |
|
440 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
OPÉRATIONS DU CRU |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
4 |
FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
|||
|
4 0 |
UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
4 9 |
AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
— |
|
— |
|
|
Titre 4 – Total |
11 799 919 625 |
|
11 799 919 625 |
|
9 |
COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
|||
|
9 0 |
COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
Titre 9 – Total |
— |
7 733 557,88 |
7 733 557,88 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
11 856 919 625 |
7 733 557,88 |
11 864 653 182,88 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2016 |
Budget rectificatif no 3/2016 |
Nouveaux postes 2016 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
— |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
— |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
36 |
— |
26 |
— |
62 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
4 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
70 |
— |
10 |
— |
80 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
10 |
|
Total AD |
— |
155 |
— |
45 |
— |
200 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
–2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
–1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
–4 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
–4 |
— |
28 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
51 |
— |
–11 |
— |
40 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
9 |
|
Total AST/SC |
— |
24 |
— |
15 |
— |
15 |
|
Total |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
|
Total général |
— |
230 |
— |
255 |
— |
255 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
Budget rectificatif no 2 |
2016 |
|
GF IV |
— |
|
— |
|
GF III |
3 |
–3 |
— |
|
GF II |
3 |
–3 |
— |
|
GF I |
— |
|
— |
|
Total GF |
6 |
— |
— |
|
Postes d’experts nationaux détachés |
15 |
10 |
25 |
|
Total |
21 |
4 |
25 |