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Document 32016B0909(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2016 — amending budget No 1
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1
JO C 333 du 9.9.2016, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
9.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 333/16 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1
(2016/C 333/05)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
95 926 000 |
|
95 926 000 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
36 370 000 |
|
36 370 000 |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
2 107 000 |
–43 000 |
2 064 000 |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DONNÉES POUR LE PROGRAMME DE SÉCURITÉ |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
|
Titre 5 – Total |
825 000 |
43 000 |
868 000 |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
150 000 |
|
150 000 |
|
|
Titre 6 – Total |
150 000 |
|
150 000 |
|
7 |
||||
|
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
|
Titre 7 – Total |
41 101 000 |
16 919 000 |
58 020 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
79 473 000 |
|
79 473 000 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
1 439 000 |
|
1 439 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
4 844 000 |
|
4 844 000 |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
192 000 |
50 000 |
242 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
85 948 000 |
50 000 |
85 998 000 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
15 336 000 |
– 258 000 |
15 078 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
4 799 000 |
647 000 |
5 446 000 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 894 000 |
– 426 000 |
2 468 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 747 000 |
– 136 000 |
1 611 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
206 000 |
|
206 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
24 982 000 |
– 173 000 |
24 809 000 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |
23 130 000 |
200 000 |
23 330 000 |
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
203 000 |
|
203 000 |
|
3 2 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
1 036 000 |
|
1 036 000 |
|
3 3 |
COMMUNICATION ET PUBLICATION |
428 000 |
|
428 000 |
|
3 4 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
753 000 |
–35 000 |
718 000 |
|
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
137 000 |
–43 000 |
94 000 |
|
3 6 |
ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
595 000 |
837 000 |
1 432 000 |
|
3 7 |
FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
6 222 000 |
|
6 222 000 |
|
3 8 |
FORMATION TECHNIQUE |
587 000 |
|
587 000 |
|
3 9 |
ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES |
790 000 |
140 000 |
930 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
33 881 000 |
1 099 000 |
34 980 000 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
||||
|
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 1 |
PROGRAMMES DE RECHERCHE |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
DONNÉES POUR LE PROGRAMME DE SÉCURITÉ |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
5 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
|
Titre 5 – Total |
31 668 000 |
15 943 000 |
47 611 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
176 479 000 |
16 919 000 |
193 398 000 |