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Document 32016B0330(38)
Statement of revenue and expenditure of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2016
État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 186–190
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/186 |
État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2016
(2016/C 113/38)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
2 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
2 0 |
SUBVENTIONS DE L’UE |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
|
Titre 2 – Total |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
4 |
||||
|
AUTRE CONTRIBUTION |
||||
|
4 0 |
AUTRE CONTRIBUTION |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
5 |
||||
|
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
||||
|
5 0 |
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
19 438 600 |
15 944 846 |
15 663 975,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||||||
|
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
7 816 500 |
7 816 500 |
4 734 360 |
4 734 360 |
4 573 878,— |
4 573 878,— |
|
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
340 000 |
340 000 |
315 000 |
315 000 |
247 440,— |
244 949,— |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
329 320,— |
285 001,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
325 000 |
325 000 |
187 000 |
187 000 |
75 325,— |
31 841,— |
|
1 5 |
FORMATIONS POUR LE PERSONNEL |
160 000 |
160 000 |
80 000 |
80 000 |
29 531,— |
10 721,— |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
390 000 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
393 513,— |
285 287,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000,— |
490,— |
|
|
Titre 1 – Total |
9 126 500 |
9 126 500 |
5 891 360 |
5 891 360 |
5 650 007,— |
5 432 167,— |
|
2 |
|||||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
|||||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
659 653,— |
572 862,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
752 000 |
752 000 |
825 833 |
825 833 |
422 088,— |
247 485,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
120 000 |
120 000 |
146 500 |
146 500 |
63 598,— |
35 171,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 105 100 |
1 105 100 |
1 031 400 |
1 031 400 |
965 869,— |
657 713,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
199 000 |
199 000 |
121 600 |
121 600 |
74 177,— |
63 306,— |
|
|
Titre 2 – Total |
3 703 100 |
3 703 100 |
3 384 833 |
3 384 833 |
2 185 385,— |
1 576 537,— |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 1 |
APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC |
890 000 |
890 000 |
514 000 |
506 000 |
342 578,— |
416 446,— |
|
3 2 |
APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 152 000 |
3 229 000 |
2 367 796,— |
1 701 719,— |
|
3 3 |
APPUI OPÉRATIONNEL |
1 929 000 |
1 929 000 |
2 362 000 |
2 284 000 |
1 815 952,— |
1 286 273,— |
|
3 4 |
COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
159 000 |
99 291,— |
48 935,— |
|
|
Titre 3 – Total |
6 609 000 |
6 609 000 |
6 178 000 |
6 178 000 |
4 625 617,— |
3 453 373,— |
|
4 |
|||||||
|
PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO |
|||||||
|
4 1 |
PARTICIPATION DES PAYS RELEVANT DE LA PEV DANS LE TRAVAIL DE L’EASO |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
Titre 4 – Total |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
19 438 600 |
19 438 600 |
15 620 821 |
15 620 821 |
13 075 654,— |
10 716 182,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois temporaires |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
8 |
9 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
28 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
11 |
9 |
|
Total AD |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
5 |
|
Total AST |
18 |
18 |
|
CA GFIV |
16 |
10 |
|
CA GFIII |
13 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
33 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
14 |
|
Total général |
136 |
86 |
(1) Ce chiffre ne tient pas compte des 3 agents contractuels engagés par l’EASO pour la mise en œuvre du projet PEV d’une durée de 18 mois et intitulé «Promotion de la participation de la Jordanie dans le travail de l'EASO ainsi que de la participation de la Tunisie et du Maroc dans le travail de l’EASO et de Frontex», qui a débuté en 2014.