Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2016

Exercice 2015

Exercice 2014

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Titre 1 – Total

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Titre 2 – Total

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Titre 3 – Total

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

446 968

402 076

424 853,—

Titre 4 – Total

446 968

402 076

424 853,—

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

—

20 748

20 095,—

Titre 6 – Total

—

20 748

20 095,—

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

2 461 199

2 708 547

0,—

Titre 7 – Total

2 461 199

2 708 547

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Crédits 2015

Exécution 2014

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

354 000

325 530

289 203,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

405 000

383 000

390 438,—

1 6

FORMATION

340 000

415 000

484 991,—

Titre 1 – Total

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

—

24 000

160 308,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

14 000

9 036

12 008,—

Titre 2 – Total

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

140 000

90 000

221 469,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

SURVEILLANCE

—

137 000

121 789,—

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

200 000

900

305 475,—

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

517 095

635 769

398 423,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

900 000

631 378

852 164,—

3 7

COMMUNICATION

590 000

394 000

375 557,—

3 8

FRAIS DE RÉUNION

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

370 000

100 000

874 483,—

Titre 3 – Total

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

300 000

700 000

0,—

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

2 315 647

2 400 000

0,—

Titre 4 – Total

2 615 647

3 100 000

0,—

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Groupes de fonctions et grades

2016

2015

2014

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Total AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

140

—

137

—

133

Total général

140

137

133

Postes d’agents contractuels

2016

GF IV

20

GF III

24

GF II

—

GF I

—

Total GF

44

Experts nationaux détachés

21

Total

65