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Document 32016B0330(33)
Statement of revenue and expenditure of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 159–163
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/159 |
État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2016
(2016/C 113/33)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
|
Titre 2 – Total |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS (*) |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS (*) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 166 307,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
SALAIRES ET ALLOCATIONS |
1 783 500 |
1 606 646 |
1 416 018,— |
|
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
46 000 |
133 769 |
78 495,— |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSION |
201 000 |
226 700 |
204 990,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
6 000 |
7 000 |
5 750,— |
|
1 5 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL |
70 000 |
82 200 |
62 737,— |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
290 000 |
266 757 |
306 174,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
5 500 |
3 400 |
1 962,— |
|
|
Titre 1 – Total |
2 402 000 |
2 326 472 |
2 076 126,— |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
85 405 |
80 991 |
82 905,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
81 900 |
156 012 |
70 426,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
21 000 |
10 440 |
20 911,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
46 900 |
37 819 |
30 439,— |
|
2 4 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX |
21 300 |
17 377 |
15 104,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNION |
4 000 |
11 131 |
2 884,— |
|
|
Titre 2 – Total |
260 505 |
313 770 |
222 669,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE |
761 495 |
626 625 |
1 071 258,— |
|
3 1 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE |
822 000 |
750 377 |
668 203,— |
|
|
Titre 3 – Total |
1 583 495 |
1 377 002 |
1 739 461,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 038 256,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
Total AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Total AST |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Total |
— |
15 |
— |
15 |
— |
16 |
|
Total général |
15 |
15 |
16 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
2014 |
|
GF IV |
6 |
5 |
3 |
|
GF III |
1 |
2 |
2 |
|
GF II |
1 |
1 |
1 |
|
GF I |
— |
— |
— |
|
Total GF |
8 |
8 |
6 |
|
Postes d’experts nationaux détachés |
4 |
4 |
6 |
|
Total |
4 |
4 |
6 |
(*) Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.