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Document 32016B0330(19)
Statement of revenue and expenditure of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 94–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/94 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2016
(2016/C 113/19)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
|
Titre 2 – Total |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 531 050,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
27 507 015 |
21 691 287 |
14 198 657,— |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 273 970 |
1 325 300 |
831 910,— |
|
|
Titre 1 – Total |
28 780 985 |
23 016 587 |
15 030 567,— |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
2 200 000 |
5 256 000 |
2 180 000,— |
|
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
1 997 000 |
1 608 000 |
1 271 000,— |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
812 000 |
291 867 |
177 491,— |
|
|
Titre 2 – Total |
5 009 000 |
7 155 867 |
3 628 491,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
||||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
Titre 3 – Total |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
39 134 135 |
36 388 228 |
22 283 157,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
11 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
15 |
7 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
14 |
12 |
|
Total AD |
— |
— |
89 |
82 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
4 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
19 |
15 |
|
Total |
— |
— |
108 |
97 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
154 |
150 |
|
FG III |
139 |
118 |
|
FG II |
35 |
28 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Total FG |
329 |
297 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
|
Total |
329 |
297 |