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Document 32015B1215(15)

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

JO C 416 du 15.12.2015, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

15.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/54

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/15)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

 

Titre 2 – Total

60 118 000

–5 661 938,20

54 456 061,80

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

—

 

—

 

Titre 3 – Total

—

 

—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

—

 

—

 

Titre 4 – Total

—

 

—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

134 358,20

134 358,20

 

Titre 9 – Total

—

134 358,20

134 358,20

 

TOTAL GÉNÉRAL

60 118 000

–5 527 580

54 590 421

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2015

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

40 065 100

–4 914 700

35 150 400

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 966 400

255 625

2 222 025

 

Titre 1 – Total

42 031 500

–4 659 075

37 372 425

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 713 500

233 520

5 947 020

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 989 100

–80 370

2 908 730

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

523 900

– 163 765

360 135

 

Titre 2 – Total

9 226 500

–10 615

9 215 885

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 098 500

– 198 585

1 899 915

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

6 761 500

– 659 305

6 102 195

 

Titre 3 – Total

8 860 000

– 857 890

8 002 110

 

TOTAL GÉNÉRAL

60 118 000

–5 527 580

54 590 420

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

1

AD 13

—

—

—

11

10

1

AD 12

—

—

—

6

6

1

AD 11

—

—

—

6

5

6

AD 10

—

—

—

6

6

9

AD 9

—

—

—

7

8

8

AD 8

—

—

—

20

20

15

AD 7

—

—

—

24

21

20

AD 6

—

—

—

28

27

28

AD 5

—

—

—

34

28

38

Total AD

—

—

—

147

135

127

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

4

3

—

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

11

Total

—

—

—

157

145

138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels

2015

2014

2013

GF IV

129

93

69

GF III

172

151

143

GF II

184

184

188

GF I

7

7

7

Total

492

435

407

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

492

435

407

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