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Document 32015B1215(15)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2015 — amending budget No 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1
JO C 416 du 15.12.2015, p. 54–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 416/54 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1
(2015/C 416/15)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2015 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
2 |
||||
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
Titre 2 – Total |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
3 |
||||
EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
||||
3 0 |
EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
— |
|
— |
|
Titre 3 – Total |
— |
|
— |
4 |
||||
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
4 0 |
RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
— |
|
— |
|
Titre 4 – Total |
— |
|
— |
9 |
||||
RECETTES DIVERSES |
||||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
Titre 9 – Total |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 421 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
1 |
||||
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
40 065 100 |
–4 914 700 |
35 150 400 |
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 966 400 |
255 625 |
2 222 025 |
|
Titre 1 – Total |
42 031 500 |
–4 659 075 |
37 372 425 |
2 |
||||
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
5 713 500 |
233 520 |
5 947 020 |
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
2 989 100 |
–80 370 |
2 908 730 |
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
523 900 |
– 163 765 |
360 135 |
|
Titre 2 – Total |
9 226 500 |
–10 615 |
9 215 885 |
3 |
||||
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
||||
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
2 098 500 |
– 198 585 |
1 899 915 |
3 2 |
DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN |
6 761 500 |
– 659 305 |
6 102 195 |
|
Titre 3 – Total |
8 860 000 |
– 857 890 |
8 002 110 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 420 |
Tableau des effectifs
Groupes de fonctions et grades |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
15 |
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
20 |
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
27 |
28 |
AD 5 |
— |
— |
— |
34 |
28 |
38 |
Total AD |
— |
— |
— |
147 |
135 |
127 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
Total |
— |
— |
— |
157 |
145 |
138 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2015 |
2014 |
2013 |
GF IV |
129 |
93 |
69 |
GF III |
172 |
151 |
143 |
GF II |
184 |
184 |
188 |
GF I |
7 |
7 |
7 |
Total |
492 |
435 |
407 |
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
Total |
492 |
435 |
407 |