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Document 32015B1215(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2015 — amending budget No 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1
JO C 416 du 15.12.2015, p. 23–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 416/23 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1
(2015/C 416/07)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2015 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
|
Titre 1 – Total |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
270 288 |
|
270 288 |
|
|
Titre 2 – Total |
270 288 |
|
270 288 |
|
3 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
3 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Titre 3 – Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
4 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
|
Titre 4 – Total |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
|
1 3 |
SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
145 000 |
|
145 000 |
|
1 4 |
AGENTS TEMPORAIRES |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
|
Titre 1 – Total |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
|
2 1 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
|
2 2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
|
2 3 |
TIC |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
|
3 2 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
|
3 6 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
|
Titre 3 – Total |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |