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Document 32015B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2015
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015
JO C 110 du 31.3.2015, p. 192–196
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 110/192 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015
(2015/C 110/39)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
|
2 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
2 0 |
SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Titre 2 – Total |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
||||
|
3 0 |
AELE |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titre 4 – Total |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Crédits 2014 |
Exécution 2013 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
FORMATION |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Titre 1 – Total |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
SÉCURITÉ INTERNE |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Titre 2 – Total |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
NOUVEAUX SYSTÈMES |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total général |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Personnel externe
|
Agents contractuels |
Autorisés pour 2014 |
Recrutés au 31.12.2014 |
Estimation 2015 |
|
Groupe de fonctions IV |
4 |
4 |
6 |
|
Groupe de fonctions III |
2 |
2 |
2 |
|
Groupe de fonctions II |
— |
— |
— |
|
Groupe de fonctions I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
6 |
8 |
|
Experts nationaux détachés |
Autorisés pour 2014 |
Recrutés au 31.12.2014 |
Estimation 2015 |
|
Total |
6 |
5 |
6 |