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Document 32014B1217(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif n ° 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif n ° 1
JO C 454 du 17.12.2014, p. 38–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
17.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 454/38 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2014 — Budget rectificatif no 1
(2014/C 454/11)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
RECETTES AFFECTÉES |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Titre 9 – Total |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
RECRUTEMENT |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
— |
|
— |
|
|
Titre 1 – Total |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
INFORMATION ET TRANSPARENCE |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
FORMATION |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
RESSOURCES COMMUNES |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES AFFECTÉES |
||||
|
4 1 |
RELATIONS EXTÉRIEURES |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Titre 4 – Total |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2014 |
2013 |
2012 — occupés au 31.12.2012 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Total AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Total général |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
87 |
87 |
|
Experts nationaux détachés |
78 |
78 |
|
Total |
165 |
165 |