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Document 32014B1217(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2014 — Amending Budget No 2
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif n ° 2
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif n ° 2
JO C 454 du 17.12.2014, p. 26–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
17.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 454/26 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2
(2014/C 454/08)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
|
Titre 1 – Total |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
264 792 |
|
264 792 |
|
|
Titre 2 – Total |
264 792 |
|
264 792 |
|
3 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
3 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Titre 3 – Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
4 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
Titre 4 – Total |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
|
1 3 |
SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
|
1 4 |
AGENTS TEMPORAIRES |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
|
Titre 1 – Total |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
|
2 1 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
|
2 2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
|
2 3 |
TIC |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU DES MISSIONS |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
|
3 2 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
|
3 6 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
|
Titre 3 – Total |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2013 |
2014 |
||
|
Autorisé |
Autorisé |
|||
|
Permanent |
Temporaire |
Permanent |
Temporaire |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
|
Total grade AD |
— |
31 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Total personnel |
— |
47 |
— |
48 |