EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0918(10)
Statement of revenue and expenditure of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC Office) for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif n ° 1
État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif n ° 1
JO C 322 du 18.9.2014, p. 34–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
18.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 322/34 |
État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1
2014/C 322/10
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
|
|
Titre 2 – Total |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS (1) |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS (*) (1) |
p.m. |
— |
0,— |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
— |
0,— |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
4 162 874 |
3 556 000 |
3 190 000,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
SALAIRES ET ALLOCATIONS |
1 978 600 |
1 486 309 |
1 256 498,— |
|
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
142 000 |
156 400 |
116 951,— |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSION |
220 000 |
224 700 |
169 048,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
30 000 |
7 000 |
7 426,— |
|
1 5 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL |
70 000 |
80 000 |
78 998,— |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
100 000 |
370 000 |
60 755,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
20 000 |
9 000 |
11 970,— |
|
|
Titre 1 – Total |
2 560 600 |
2 333 409 |
1 701 646,— |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
77 000 |
54 700 |
30 881,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
280 000 |
126 800 |
105 591,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
23 000 |
19 500 |
0,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
40 300 |
54 800 |
20 164,— |
|
2 4 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX |
77 500 |
36 800 |
35 840,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNION |
10 000 |
1 000 |
189 453,— |
|
|
Titre 2 – Total |
507 800 |
293 600 |
381 929,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE |
552 000 |
489 291 |
431 303,— |
|
3 1 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES (AUTRE SOUTIEN N’ÉTANT PAS DIRECTEMENT LIÉ AU PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ORECE |
542 474 |
439 700 |
33 429,— |
|
|
Titre 3 – Total |
1 094 474 |
928 991 |
464 732,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
4 162 874 |
3 556 000 |
2 548 307,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
Total AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Total AST |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
Total |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
|
Total général |
16 |
16 |
16 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
Budget rectificatif no 1/2014 |
2014 Nouveau chiffre |
2013 |
2012 |
|
GF IV |
— |
3 |
3 |
— |
— |
|
GF III |
2 |
— |
2 |
2 |
2 |
|
GF II |
2 |
– 1 |
1 |
2 |
2 |
|
GF I |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total GF |
4 |
2 |
6 |
4 |
4 |
|
Postes d’experts nationaux détachés |
8 |
– 2 |
6 |
8 |
8 |
|
Total |
8 |
2 |
6 |
8 |
8 |
(1) Estimation des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités réglementaires nationales (ARN). Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans un accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN.