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Document 32014B0328(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2014
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2014
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2014
JO C 90 du 28.3.2014, p. 79–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/79 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2014
(2014/C 90/14)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
|
|
Total du titre 1 |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
|
|
Total du titre 2 |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
|
|
Total du titre 3 |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
|
|
Total du titre 4 |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
|
|
Total du titre 5 |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
|
|
Total du titre 6 |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
|
7 |
||||
|
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
|
Total du titre 7 |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
149 059 000 |
151 244 273 |
114 823 669,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
73 936 000 |
65 473 000 |
59 231 984,— |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
1 258 000 |
1 459 000 |
1 590 615,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
90 000 |
90 000 |
65 362,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
3 760 000 |
3 969 000 |
3 108 775,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
156 000 |
295 000 |
268 392,— |
|
|
Total du titre 1 |
79 200 000 |
71 286 000 |
64 265 128,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
10 935 000 |
7 922 000 |
8 152 502,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
4 143 000 |
5 991 000 |
3 703 361,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
115 000 |
247 000 |
154 590,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
998 000 |
976 000 |
754 252,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
765 000 |
754 000 |
687 886,— |
|
|
Total du titre 2 |
16 956 000 |
15 890 000 |
13 452 591,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |
30 055 000 |
28 717 000 |
28 164 277,— |
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
320 000 |
448 000 |
273 659,— |
|
3 2 |
DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES |
p.m. |
p.m. |
3 848 333,— |
|
3 3 |
COMMUNICATION ET PUBLICATION |
300 000 |
400 000 |
721 387,— |
|
3 4 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
340 000 |
661 000 |
448 322,— |
|
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
536 000 |
1 195 000 |
1 504 920,— |
|
3 6 |
ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
100 000 |
1 163 000 |
2 016 635,— |
|
3 7 |
FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
5 185 000 |
5 506 000 |
5 401 096,— |
|
3 8 |
FORMATION TECHNIQUE |
536 000 |
638 000 |
220 209,— |
|
3 9 |
ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |
358 000 |
1 115 000 |
1 294 765,— |
|
|
Total du titre 3 |
37 730 000 |
39 843 000 |
43 893 603,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
||||
|
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
|
4 1 |
PROGRAMMES DE RECHERCHE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
|
5 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
149 059 000 |
151 244 273 |
123 452 179,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
11 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
19 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
37 |
37 |
35 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
60 |
60 |
53 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
84 |
84 |
72 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
107 |
107 |
102 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
100 |
100 |
91 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
75 |
75 |
65 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
46 |
46 |
45 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
551 |
551 |
499 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
34 |
31 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
28 |
31 |
32 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
23 |
27 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
15 |
20 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
134 |
141 |
135 |
|
Total général |
— |
— |
— |
685 |
692 |
634 |