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Document 32013B0327(39)

État des recettes et des dépenses — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, 2013

JO C 91 du 27.3.2013, p. 217–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

27.3.2013   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 91/217

État des recettes et des dépenses — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, 2013

(2013/C 91/39)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2013

Exercice 2012

Exercice 2011

9

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

 

 

119 000,—

9 2

RECETTES AFFECTÉES

1 571 425

 

 

 

Total du titre 9

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

 

TOTAL GÉNÉRAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2013

Crédits 2012

Exécution 2011

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

130 000

231 307

79 746,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

23 500

23 500

8 507,—

1 4

SERVICES SOCIAUX

20 000

17 300

6 664,—

 

Total du titre 1

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

172 000

149 500

69 068,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

809 609

314 858

344 396,—

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

165 200

105 100

124 588,—

 

Total du titre 2

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

20 000

21 191

20 000,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

225 000

145 739

129 879,—

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

127 875

187 000

119 491,—

3 3

TRADUCTION

24 537

15 000

 

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

5 000

5 195

 

 

Total du titre 3

402 412

374 125

269 370,—

 

TOTAL GÉNÉRAL

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

Autorisés au titre du budget de l’Union

Autorisés au titre du budget de l’Union

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

Total AD

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

15

13

13

Total

—

—

—

49

43

40

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

Postes de contractuels

2013

2012

2011

GF IV

1

1

1

GF II

1

1

1

GF II (court terme)

5

2

0

Total

7

4

2

Postes d’experts nationaux détachés

16

12

10

Total

23

16

12

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