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Document 32013B0327(28)
Statement of revenue and expenditure of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2013
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2013
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2013
JO C 91 du 27.3.2013, p. 155–158
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 91/155 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2013
(2013/C 91/28)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
Exercice 2011 |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
9 216 900 |
10 216 900 |
11 850 000,— |
|
|
Total du titre 1 |
9 216 900 |
10 216 900 |
11 850 000,— |
|
2 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
||||
|
2 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
9 216 900 |
10 216 900 |
11 850 000,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2013 |
Crédits 2012 |
Exécution 2011 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 891 000 |
5 891 000 |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 373 087,— |
5 364 699,— |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
119 000 |
119 000 |
128 000 |
128 000 |
243 937,— |
237 480,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
137 000 |
137 000 |
128 000 |
128 000 |
151 900,— |
136 234,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
172 000 |
109 552,— |
55 581,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 336,— |
4 288,— |
|
|
Total du titre 1 |
6 329 000 |
6 329 000 |
6 225 000 |
6 225 000 |
5 882 812,— |
5 798 282,— |
|
2 |
|||||||
|
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
330 000 |
330 000 |
310 000 |
310 000 |
398 034,— |
248 340,— |
|
2 1 |
DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES |
271 900 |
271 900 |
320 000 |
320 000 |
283 046,— |
95 482,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
25 000 |
25 000 |
38 000 |
38 000 |
23 226,— |
12 735,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
20 000 |
20 000 |
25 000 |
25 000 |
17 966,— |
17 114,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
45 642,— |
28 618,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
60 000 |
60 000 |
164 000 |
164 000 |
79 250,— |
73 290,— |
|
2 6 |
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION) |
308 100 |
308 100 |
260 000 |
260 000 |
373 796,— |
259 118,— |
|
2 7 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS |
85 359 |
85 359 |
87 359 |
87 359 |
76 028,— |
38 284,— |
|
|
Total du titre 2 |
1 175 359 |
1 175 359 |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 296 988,— |
772 981,— |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 0 |
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS |
937 541 |
937 541 |
716 601 |
716 601 |
629 288,— |
214 245,— |
|
3 1 |
COORDINATION OPÉRATIONNELLE |
775 000 |
775 000 |
995 940 |
995 940 |
907 033,— |
770 439,— |
|
3 2 |
ACQUISITION DE MOYENS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 000 000 |
4 003 542,— |
3 002 542,— |
|
|
Total du titre 3 |
1 712 541 |
1 712 541 |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 539 863,— |
3 987 226,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
9 216 900 |
9 216 900 |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 719 663,— |
10 558 489,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
2 |
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
1 |
2 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Total AD |
4 |
16 |
|
21 |
|
21 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
6 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
0 |
33 |
|
33 |
|
33 |
|
Total général |
4 |
49 |
|
54 |
|
54 |