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Document 32013B0327(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2013
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2013
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2013
JO C 91 du 27.3.2013, p. 149–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 91/149 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2013
(2013/C 91/27)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
Exercice 2011 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Total du titre 2 |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
4 0 |
RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Total du titre 4 |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2013 |
Crédits 2012 |
Exécution 2011 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSION |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Total du titre 1 |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
BUREAUX |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Total du titre 2 |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
||||
|
3 1 |
RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Total du titre 3 |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2013 |
2012 |
2011 |
|
GF IV |
74 |
64 |
60 |
|
GF III |
149 |
139 |
124 |
|
GF II |
188 |
175 |
158 |
|
GF I |
7 |
7 |
7 |
|
Total |
418 |
385 |
349 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
|
Total |
418 |
385 |
349 |