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Document 32013B0327(22)
Statement of revenue and expenditure of the European Police College (CEPOL) for the financial year 2013
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2013
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2013
JO C 91 du 27.3.2013, p. 123–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 91/123 |
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2013
(2013/C 000/22)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
Exercice 2011 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
|
|
Total du titre 1 |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
||||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
AUTRES RECETTES |
||||
|
9 0 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2013 |
Crédits 2012 |
Exécution 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
4 075 600 |
3 418 000 |
3 649 319,48 |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION |
20 000 |
29 000 |
77 713,35 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
4 000 |
6 000 |
596,31 |
|
1 5 |
ASSISTANCE TEMPORAIRE |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
ACTION SOCIALE |
2 000 |
3 000 |
2 091,98 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
2 500 |
1 000 |
1 521,41 |
|
1 8 |
CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
4 104 100 |
3 457 000 |
3 731 242,53 |
|
2 |
||||
|
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS |
173 500 |
176 000 |
131 016,87 |
|
2 1 |
DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION |
266 040 |
251 640 |
244 962,34 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS |
16 000 |
10 000 |
1 124,36 |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES |
52 500 |
50 000 |
25 940,82 |
|
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
10 000 |
12 000 |
7 820,59 |
|
|
Total du titre 2 |
518 040 |
499 640 |
410 864,98 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
CONSEILS ET ORGANISMES |
310 000 |
169 000 |
208 702,93 |
|
3 1 |
COURS ET SÉMINAIRES |
2 915 000 |
2 771 000 |
2 184 814,06 |
|
3 2 |
AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS |
414 200 |
1 271 000 |
504 694,15 |
|
3 3 |
ÉVALUATION |
— |
40 000 |
4 847,24 |
|
3 5 |
MISSIONS |
140 000 |
140 000 |
166 214,77 |
|
3 6 |
DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
49 300 |
103 000 |
129 096,53 |
|
3 8 |
ACTIVITÉS DE PROJET |
— |
— |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
3 828 500 |
4 494 000 |
3 198 369,68 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
Sous-total A |
— |
— |
— |
14 |
14 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
Total |
— |
— |
— |
26 |
26 |
28 |