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Document 32012B1221(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2012 — Budget rectificatif n ° 1
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2012 — Budget rectificatif n ° 1
JO C 397 du 21.12.2012, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 397/13 |
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2012 — Budget rectificatif no 1
(2012/C 397/03)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2012 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
|
1 2 |
FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Total du titre 1 |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
|
2 |
||||
|
AUTRES SUBVENTIONS |
||||
|
2 1 |
PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
|
2 2 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
|
3 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
||||
|
3 1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2012 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
1 2 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 1 |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
||||
|
2 1 |
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
|
Total du titre 2 |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
||||
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
|
Total du titre 3 |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
||||
|
4 1 |
PROJETS |
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Total du titre 4 |
350 000 |
|
350 000 |
|
5 |
||||
|
RÉSERVE |
||||
|
5 3 |
DÉPENSES IPA 4 |
— |
|
— |
|
|
Total du titre 5 |
— |
|
— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2011 |
2012 |
||||
|
31.12.2011 |
Postes autorisés |
Postes autorisés |
||||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
|
Total |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
|
Total général |
77 |
84 |
84 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
11 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
27 |
|
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
|
Total |
26 |
28 |