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Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif n ° 2
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif n ° 2
JO C 397 du 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 397/5 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2
(2012/C 397/02)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2012 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
||||
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
1 0 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL] |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL] |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION |
100 000 |
|
100 000 |
|
Total du titre 1 |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
||||
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
133 010 |
|
133 010 |
|
Total du titre 4 |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
248 467 |
|
248 467 |
|
Total du titre 5 |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total du titre 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RECETTES DIVERSES |
||||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total du titre 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
||||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total du titre 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2012 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
|||||||
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
|||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Total du titre 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Total du titre 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
|||||||
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Total du titre 3 |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
DÉPENSES ASSIGNÉES |
|||||||
4 1 |
COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total du titre 4 |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RESSOURCES HUMAINES |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
AUTRES FRAIS/SERVICES |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
AUDIT FINANCIER |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
IMPRÉVUS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total du titre 5 |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total du titre 8 |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
|||||||
9 9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total du titre 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|||||||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Total du titre 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2012 |
2013 |
||
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider |
134 397 |
134 397 |
— |
Crédits 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Total |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2012 |
2013 |
||
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Crédits 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Total |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Commentaires
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2012 |
2013 |
||
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider |
136 203 |
136 203 |
— |
Crédits 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Total |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
2012 |
2011 |
Postes pourvus au 31 décembre 2010 |
|||
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Sous-total AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Sous-total AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Total |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
Occupés au 31.12.2010 |
2011 |
22.2.2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Total FG |
32 |
34 |
36 |
Agents locaux |
2 |
2 |
2 |
Experts nationaux détachés |
2 |
2 |
2 |
Total |
33 |
38 |
36 |
Des informations complémentaires sur le budget 2012 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».