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Document 32012B0330(18)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2012
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2012
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2012
JO C 95 du 30.3.2012, p. 99–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 95/99 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2012
(2012/C 95/18)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2012 |
Exercice 2011 |
Exercice 2010 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
|
Total du titre 1 |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUIT DE LOCATIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
2 4 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 654 976 |
49 953 237 |
49 013 096,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2012 |
Crédits 2011 |
Exécution 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
28 159 000 |
27 784 600 |
25 989 767,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
700 000 |
700 000 |
685 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
446 000 |
369 000 |
583 677,— |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
630 000 |
684 337 |
540 000,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
5 000 |
— |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
29 940 000 |
29 537 937 |
27 798 444,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
5 199 000 |
5 896 500 |
6 693 182,— |
|
2 1 |
TRAITEMENT DE DONNÉES |
4 087 000 |
4 323 000 |
3 674 268,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
281 500 |
267 800 |
311 685,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
244 000 |
215 000 |
246 337,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
885 000 |
875 000 |
808 040,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES |
9 018 476 |
8 838 000 |
9 352 449,— |
|
|
Total du titre 2 |
19 714 976 |
20 415 300 |
21 085 961,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 884 405,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2012 |
2011 |
2 010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
5 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
16 |
10 |
20 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
15 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
76 |
73 |
71 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
11 |
16 |
14 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
5 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
27 |
29 |
31 |
|
Total |
— |
— |
— |
103 |
102 |
102 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
78 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
249 |
|
Total FG |
330 |
327 |
|
Experts nationaux détachés |
0 |
— |
|
Total |
330 |
327 |