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Document 32012B0330(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2012
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012
JO C 95 du 30.3.2012, p. 77–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 95/77 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012
(2012/C 95/14)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2012 |
Exercice 2011 |
Exercice 2010 |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
|
Total du titre 1 |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
|
Total du titre 2 |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
|
Total du titre 3 |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
|
Total du titre 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
|
Total du titre 5 |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 |
||||
|
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
Total du titre 7 |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
152 500 670 |
138 698 671 |
105 503 036,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2012 |
Crédits 2011 |
Exécution 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
63 303 000 |
57 171 000 |
51 813 750,— |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
2 018 000 |
1 510 000 |
1 788 670,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
354 000 |
121 000 |
98 991,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
3 621 000 |
2 732 000 |
2 364 506,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
129 000 |
162 000 |
137 641,— |
|
|
Total du titre 1 |
69 425 000 |
61 696 000 |
56 203 558,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
8 327 000 |
8 090 000 |
7 585 241,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
3 430 000 |
4 030 000 |
4 436 351,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
205 000 |
111 000 |
169 905,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 215 000 |
1 108 000 |
919 125,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
772 000 |
873 000 |
807 996,— |
|
|
Total du titre 2 |
13 949 000 |
14 212 000 |
13 918 618,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |
40 138 000 |
28 905 000 |
26 176 447,— |
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
635 000 |
607 000 |
358 705,— |
|
3 2 |
DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES |
2 927 000 |
2 540 000 |
4 226 268,— |
|
3 3 |
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
440 000 |
520 000 |
364 993,— |
|
3 4 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
771 000 |
778 000 |
687 529,— |
|
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
1 177 000 |
1 806 000 |
1 100 741,— |
|
3 6 |
ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
1 348 000 |
1 098 000 |
2 345 102,— |
|
3 7 |
FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
6 905 000 |
5 491 000 |
5 065 734,— |
|
3 8 |
FORMATION TECHNIQUE |
450 000 |
445 000 |
266 540,— |
|
3 9 |
ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |
1 297 000 |
393 000 |
931 918,— |
|
|
Total du titre 3 |
56 088 000 |
42 583 000 |
41 523 977,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
||||
|
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
4 1 |
PROGRAMMES DE RECHERCHE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
5 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
152 500 670 |
138 698 671 |
111 805 593,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
19 |
14 |
12 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
35 |
30 |
26 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
53 |
51 |
50 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
72 |
64 |
55 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
102 |
84 |
75 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
91 |
94 |
104 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
65 |
58 |
58 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
45 |
38 |
55 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
498 |
448 |
447 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
7 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
31 |
27 |
24 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
135 |
126 |
123 |
|
Total général |
— |
— |
— |
633 |
574 |
570 |