Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2012

Exercice 2011

Exercice 2010

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Total du titre 1

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RECETTES DIVERSES

—

10 744

16 549,—

Total du titre 2

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TOTAL GÉNÉRAL

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Crédits 2011

Exécution 2010

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

2 900

5 000,—

Total du titre 1

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

17 490,—

2 5

GOUVERNANCE AEE

205 000

191 932

161 140,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

2 850,—

Total du titre 2

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3 3

RESSOURCES (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

0,—

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES (12)

—

—

693 697,—

Total du titre 3

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TOTAL GÉNÉRAL

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Postes permanents

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Total AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

9

4

4

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Total AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Total AST

68

68

68

Total général

129

130

132

Postes d’agents contractuels

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Total FG

71

63

58

Experts nationaux détachés

27

24

22

Total

98

87

80