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Document 32012B0209(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2011 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif n ° 1
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif n ° 1
JO C 36 du 9.2.2012, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
9.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 36/5 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1
(2012/C 36/02)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2011 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
1 |
||||
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
1 0 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)] |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)] |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27) |
19 850 000 |
|
19 850 000 |
1 3 |
DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION |
0 |
|
0 |
|
Total du titre 1 |
19 850 000 |
|
19 850 000 |
4 |
||||
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
||||
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |
p.m. |
4 523 |
4 523 |
4 9 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
p.m. |
286 284 |
286 284 |
|
Total du titre 4 |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
0 |
|
0 |
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
0 |
248 467 |
248 467 |
|
Total du titre 5 |
0 |
248 467 |
248 467 |
8 |
||||
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total du titre 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RECETTES DIVERSES |
||||
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total du titre 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
||||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total du titre 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
19 850 000 |
539 274 |
20 389 274 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2011 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
1 |
|||||||
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
|||||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
12 529 100 |
12 529 100 |
– 190 000 |
– 190 000 |
12 339 100 |
12 339 100 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
100 000 |
100 000 |
31 000 |
31 000 |
131 000 |
131 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
131 230 |
131 230 |
26 000 |
26 000 |
157 230 |
157 230 |
1 5 |
ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
125 000 |
125 000 |
–34 840 |
–34 840 |
90 160 |
90 160 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
12 000 |
12 000 |
3 500 |
3 500 |
15 500 |
15 500 |
1 9 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Total du titre 1 |
12 897 330 |
12 897 330 |
– 164 340 |
– 164 340 |
12 732 990 |
12 732 990 |
2 |
|||||||
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
539 818 |
539 818 |
–25 447 |
–25 447 |
514 371 |
514 371 |
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
584 670 |
584 670 |
47 482 |
47 482 |
632 152 |
632 152 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
48 032 |
48 032 |
6 501 |
6 501 |
54 533 |
54 533 |
2 3 |
DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
102 950 |
102 950 |
|
|
102 950 |
102 950 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
35 200 |
35 200 |
–3 797 |
–3 797 |
31 403 |
31 403 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
Total du titre 2 |
1 430 670 |
1 430 670 |
24 740 |
24 740 |
1 455 410 |
1 455 410 |
3 |
|||||||
DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
|||||||
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
1 017 500 |
1 017 500 |
204 000 |
161 904 |
1 221 500 |
1 179 404 |
3 1 |
ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
4 065 000 |
3 632 000 |
– 127 100 |
–7 042 |
3 937 900 |
3 624 958 |
3 2 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
939 500 |
872 500 |
62 700 |
–15 262 |
1 002 200 |
857 238 |
|
Total du titre 3 |
6 022 000 |
5 522 000 |
139 600 |
139 600 |
6 161 600 |
5 661 600 |
4 |
|||||||
DÉPENSES ASSIGNÉES |
|||||||
4 1 |
COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 2 |
COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
4 4 |
MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Total du titre 4 |
p.m. |
p.m. |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
290 807 |
5 |
|||||||
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
RESSOURCES HUMAINES |
0 |
0 |
59 510 |
59 510 |
59 510 |
59 510 |
5 2 |
VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES |
0 |
0 |
124 098 |
124 098 |
124 098 |
124 098 |
5 3 |
AUTRES FRAIS/SERVICES |
0 |
0 |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
5 5 |
ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 |
0 |
0 |
933 |
933 |
933 |
933 |
5 6 |
AUDIT FINANCIER |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
5 7 |
IMPRÉVUS |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
Total du titre 5 |
0 |
0 |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||||||
8 0 |
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Total du titre 8 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
|||||||
9 9 |
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|||||||
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Total du titre 10 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 350 000 |
19 850 000 |
539 274 |
539 274 |
20 889 274 |
20 389 274 |
Chapitre 3 0
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2011 |
2012 |
||
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider |
285 132 |
286 800 |
|
Crédits 2011 |
1 221 500 |
916 604 |
304 896 |
Total |
1 506 632 |
1 179 404 |
304 896 |
Chapitre 3 1
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2011 |
2012 |
||
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider |
1 491 328 |
1 421 000 |
|
Crédits 2011 |
3 937 900 |
2 203 958 |
1 733 942 |
Total |
5 429 227 |
3 624 958 |
1 733 942 |
Chapitre 3 2
L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:
Engagements |
Paiements |
||
2011 |
2012 |
||
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider |
|
|
|
Crédits 2011 |
1 002 200 |
857 238 |
144 962 |
Total |
1 002 200 |
857 238 |
144 962 |