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Document 32010B0331(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2010
État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010
État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010
JO C 86 du 31.3.2010, p. 27–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 86/27 |
État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010
(2010/C 86/06)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
Exercice 2008 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 1 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
15 000 000 |
14 337 000 |
13 916 600,— |
|
1 2 |
FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
500 000 |
p.m. |
643 590,— |
|
|
Total du titre 1 |
15 500 000 |
14 337 000 |
14 560 190,— |
|
2 |
||||
|
AUTRES SUBVENTIONS |
||||
|
2 1 |
PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |
398 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
2 2 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
498 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
3 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
||||
|
3 1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 998 748 |
14 713 795 |
15 021 604,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2010 |
Crédits 2009 |
Exécution 2008 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
1 2 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
||||
|
2 1 |
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
|
Total du titre 2 |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
||||
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
|
Total du titre 3 |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
||||
|
4 1 |
PROJETS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
RÉSERVE |
||||
|
5 3 |
DÉPENSES IPA 2 |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 998 748 |
14 713 795 |
14 030 995,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2009 |
2010 |
||||
|
Postes pourvus au 31.12.2009 |
Postes autorisés |
Postes autorisés |
||||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD 11 |
4 |
6 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
AD 9 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD 8 |
1 |
3 |
|
4 |
2 |
6 |
|
AD 7 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Total AD |
10 |
37 |
10 |
43 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 4 |
1 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
9 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
7 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Total |
17 |
61 |
17 |
65 |
17 |
67 |
|
Total général |
78 |
82 |
84 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
23 |
23 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
|
Total |
24 |
23 |