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Document 32010B0331(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2010
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010
JO C 86 du 31.3.2010, p. 21–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 86/21 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010
(2010/C 86/05)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
Exercice 2008 |
|
1 |
||||
|
REDEVANCES PERÇUES |
||||
|
1 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
|
Total du titre 1 |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
|
Total du titre 2 |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
3 |
||||
|
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
||||
|
3 0 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
|
Total du titre 3 |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
||||
|
5 2 |
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
|
Total du titre 5 |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
|
Total du titre 6 |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
7 |
||||
|
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
Total du titre 9 |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2010 |
Crédits 2009 |
Exécution 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
|
1 8 |
COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
|
Total du titre 1 |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
|
2 1 |
DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
|
Total du titre 2 |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
|
Total du titre 3 |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
9 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
9 0 |
CRÉDITS PRÉVISIONNELS |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois temporaires |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
|
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
|
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
|
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
|
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
|
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
|
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
|
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
|
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
|
Total AD |
243 |
282 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
|
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
|
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
|
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
|
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
|
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
|
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
|
Total AST |
226 |
248 |
257 |
|
Total général |
469 |
530 |
567 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
27 |
35 |
51 |
|
FG III |
8 |
10 |
15 |
|
FG II |
30 |
39 |
57 |
|
FG I |
1 |
1 |
2 |
|
Total FG |
66 |
85 |
125 |
|
Experts nationaux détachés |
12 |
28 |
19 |
|
Total |
78 |
107 |
144 |