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Document 32010B0331(04)

    État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2010

    JO C 86 du 31.3.2010, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    31.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 86/15

    État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2010

    (2010/C 86/04)

    RECETTES

    Titre

    Chapitre

    Intitulé

    Exercice 2010

    Exercice 2009

    Exercice 2008

    1

    SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    1 0

    STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 1

    ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 2

    FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27)

    18 282 000

    14 772 000

    17 984 000,—

    1 3

    DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

    1 178 000

    5 100 000

    0,—

     

    Total du titre 1

    19 460 000

    19 872 000

    17 984 000,—

    4

    FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

    4 3

    COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

    p.m.

    225 857

    437 007,14

    4 9

    COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

    p.m.

    629 668

    423 622,91

     

    Total du titre 4

    p.m.

    855 525

    860 630,05

    5

    MEDA-ETE

    5 0

    MEDA-ETE

    p.m.

    p.m.

    500 000,—

    5 9

    MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

    p.m.

    998 283

    525 251,77

     

    Total du titre 5

    p.m.

    998 283

    1 025 251,77

    6

    TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

    6 0

    TEMPUS

    p.m.

    p.m.

    0,—

    6 9

    TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

    p.m.

    p.m.

    261 000,—

     

    Total du titre 6

    p.m.

    p.m.

    261 000,—

    9

    RECETTES DIVERSES

    9 0

    RECETTES DIVERSES

    p.m.

    85 791

    0,—

     

    Total du titre 9

    p.m.

    85 791

    0,—

    10

    RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

    10 1

    RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Total du titre 10

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    TOTAL GÉNÉRAL

    19 460 000

    21 811 599

    20 130 881,82

    DÉPENSES

    Titre

    Chapitre

    Intitulé

    Crédits 2010

    Crédits 2009

    Exécution 2008

    Engagements

    Paiements

    Engagements

    Paiements

    Engagements

    Paiements

    1

    DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

    1 1

    PERSONNEL EN ACTIVITÉ

    12 342 630

    12 342 630

    11 784 480

    11 784 480

    11 393 695,95

    11 393 695,95

    1 3

    MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

    1 035 000

    1 035 000

    997 000

    997 000

    937 000,—

    937 000,—

    1 4

    INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

    232 370

    232 370

    219 584

    219 584

    172 943,48

    172 943,48

    1 5

    ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

    300 000

    300 000

    83 688

    83 688

    197 273,91

    197 273,91

    1 7

    FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

    12 000

    12 000

    12 000

    12 000

    10 871,98

    10 871,98

    1 9

    PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Total du titre 1

    13 922 000

    13 922 000

    13 096 752

    13 096 752

    12 711 785,32

    12 711 785,32

    2

    IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

    2 0

    INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

    666 308

    666 308

    592 731

    592 731

    612 937,48

    612 937,48

    2 1

    TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

    498 110

    498 110

    524 576

    524 576

    527 183,46

    527 183,46

    2 2

    BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

    23 732

    23 732

    26 584

    26 584

    35 420,39

    35 420,39

    2 3

    DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

    117 450

    117 450

    114 154

    114 154

    120 489,46

    120 489,46

    2 4

    AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

    45 400

    45 400

    45 200

    45 200

    53 152,13

    53 152,13

    2 5

    FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

    130 000

    130 000

    185 000

    185 000

    136 802,12

    136 802,12

     

    Total du titre 2

    1 481 000

    1 481 000

    1 488 245

    1 488 245

    1 485 985,04

    1 485 985,04

    3

    DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

    3 0

    DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

    707 000

    707 000

    1 555 190

    1 556 801

    823 358,42

    581 512,04

    3 1

    ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

    3 350 000

    3 350 000

    3 817 604

    3 815 993

    2 703 102,38

    2 443 710,19

     

    Total du titre 3

    4 057 000

    4 057 000

    5 372 794

    5 372 794

    3 526 460,80

    3 025 222,23

    4

    DÉPENSES ASSIGNÉES

    4 1

    COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 2

    COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 3

    COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

    p.m.

    p.m.

    429 109

    855 524

    657 377,62

    366 712,05

    4 4

    MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Total du titre 4

    p.m.

    p.m.

    429 109

    855 524

    657 377,62

    366 712,05

    5

    DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

    5 1

    RESSOURCES HUMAINES

    p.m.

    p.m.

    116 816

    263 275

    62 784,71

    157 323,92

    5 2

    VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

    p.m.

    p.m.

    317 978

    345 616

    99 754,42

    196 009,04

    5 3

    AUTRES FRAIS/SERVICES

    p.m.

    p.m.

    202 075

    289 554

    210 870,67

    182 123,41

    5 4

    ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    488 248,—

    5 5

    ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    84 839

    0,—

    502 476,18

    5 6

    AUDIT FINANCIER

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    5 7

    IMPRÉVUS

    p.m.

    p.m.

    15 000

    15 000

    0,—

    0,—

     

    Total du titre 5

    p.m.

    p.m.

    651 869

    998 284

    373 409,80

    1 526 180,55

    6

    CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

    6 1

    SÉLECTION

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    6 2

    GESTION DE CONTRAT

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    135 490,48

    257 595,60

    6 3

    INFORMATION ET PUBLICATIONS

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    35 178,—

    90 226,—

    6 4

    DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    114 632,05

    190 422,27

    6 5

    RÉSERVE

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Total du titre 6

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    285 300,53

    538 243,87

    9

    DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

    9 9

    DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Total du titre 9

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    10

    RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

    10 1

    RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Total du titre 10

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    TOTAL GÉNÉRAL

    19 460 000

    19 460 000

    21 038 769

    21 811 599

    19 040 319,11

    19 654 129,06

    Tableau des effectifs

    Groupe de fonctions et grade

    2010

    2009

    Postes pourvus au 31 décembre 2008

    Permanents

    Temporaires

    Permanents

    Temporaires

    Permanents

    Temporaires

    AD 16

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AD 15

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    3

    —

    3

    —

     

    AD 12

    —

    5

    —

    8

    —

    7

    AD 11

    —

    13

    —

    10

    —

    12

    AD 10

    —

    4

    —

    5

    —

    3

    AD 9

    —

    18

    —

    13

    —

    11

    AD 8

    —

    4

    —

    11

    —

    7

    AD 7

    —

    10

    —

    8

    —

    8

    AD 6

    —

    1

    —

    —

    —

    1

    AD 5

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    Sous-total AD

    —

    59

    —

    59

    —

    50

    AST 11

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AST 10

    —

    3

    —

    3

    —

    —

    AST 9

    —

    6

    —

    8

    —

    5

    AST 8

    —

    2

    —

    4

    —

    2

    AST 7

    —

    7

    —

    7

    —

    7

    AST 6

    —

    10

    —

    10

    —

    8

    AST 5

    —

    4

    —

    4

    —

    2

    AST 4

    —

    5

    —

    1

    —

    3

    AST 3

    —

    —

    —

    —

    —

    3

    AST 2

    —

    —

    —

    —

    —

    6

    AST 1

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    Sous-total AST

    —

    37

    —

    42

    —

    36

    Total

    —

    96

    —

    96

    —

    86

    Des informations complémentaires sur le budget 2009 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

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