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Document 32007B0297

État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l’exercice 2007

JO L 126 du 16.5.2007, p. 733–773 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

16.5.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/733


État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l’exercice 2007

(2007/297/CE)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

Total du titre 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TITRE 9

RECETTES

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 1

Subventions provenant du budget général de l’UE

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Autres

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Financement AGIS

526 951

p.m.

p.m.

 

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

Total du titre 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

CHAPITRE 9 0 —

REVENU ANNUEL

CHAPITRE 9 0 —   REVENU ANNUEL

9 0 1   Subventions provenant du budget général de l’UE

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Commentaires

Il est noté que le Parlement européen, dans sa résolution du 14 décembre 2006, a placé des crédits en réserve jusqu'à ce qu'Eurojust fasse rapport sur son programme de travail 2007. Le montant placé en réserve pour les titres 1 et 2 s’élève à 2 011 680  EUR et celui pour le titre 3 à 1 408 320  EUR.

9 0 2   Autres

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Financement AGIS

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

526 951

p.m.

p.m.

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

96 000

60 000

67 500,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SERVICES SOCIAUX

20 000

16 650

17 583,—

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

4 955,—

1 9

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total du titre 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE LOCAUX

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

190 300

126 900

390 214,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

311 400

318 800

306 544,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

95 200

62 400

51 527,—

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

645 900

453 500

479 025,—

 

Total du titre 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

972 756

542 162

373 892,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

491 500

405 000

272 116,—

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

98 500

60 000

52 174,—

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

440 750

409 500

380 408,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

p.m.

p.m.

0,—

 

Total du titre 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJET AGIS

526 951

p.m.

p.m.

 

Total du titre 4

526 951

p.m.

p.m.

 

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0

Salaires de base (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Allocations familiales

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

 

Total de l’article 1 1 0

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Auxiliaires/agents contractuels

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Personnel local

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 1 1 1

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel

1 1 2 0

Formation et information du personnel

180 000

200 000

130 336,—

 

Total de l’article 1 1 2

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0

Assurance maladie

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 1 1 3

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Aides et indemnités diverses

1 1 4 0

Aides à la naissance et décès

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu'au lieu d’origine

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités de déplacements locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Disponibilité

18 840

24 480

9 166,—

 

Total de l’article 1 1 4

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

16 546

19 104

9 000,—

 

Total de l’article 1 1 5

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Services supplémentaires

1 1 7 2

Services de conseil

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Services supplémentaires de traduction

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Assistance administrative

54 000

58 500

155 866,—

 

Total de l’article 1 1 7

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0

Dépenses liées aux recrutements

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Dépenses de déménagement

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Indemnités de séjour journalières temporaires

168 737

258 700

110 457,—

 

Total de l’article 1 1 8

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0

Pondérations

565 406

498 884

320 599,—

 

Total de l’article 1 1 9

565 406

498 884

320 599,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0

Frais de mission des personnels d’Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

 

Total de l’article 1 3 0

96 000

60 000

67 500,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

96 000

60 000

67 500,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais de gestion des kitchenettes et cantines

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Conversion et remplacements d’équipements de routine

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Équipement de kitchenettes et de cantines

p.m.

p.m.

889,—

 

Total de l’article 1 4 0

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Services médicaux

1 4 1 0

Services médicaux

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Achat de matériel médical

2 000

2 000

0,—

 

Total de l’article 1 4 1

24 250

31 200

18 351,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

75 832

74 700

54 000,—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Services sociaux

1 6 0 0

Allocations destinées à des aides spéciales

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0

Contacts sociaux entre membres du personnel

5 000

5 000

14 983,—

 

Total de l’article 1 6 1

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0

Autres dépenses d’aide sociale

5 000

5 000

2 600,—

 

Total de l’article 1 6 2

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Comité du personnel

1 6 3 0

Comité du personnel

10 000

6 650

p.m.

 

Total de l’article 1 6 3

10 000

6 650

p.m.

 

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

20 000

16 650

17 583,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0

Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Dépenses d’organisation de réunions

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 1 7 0

5 000

5 000

4 955,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

5 000

5 000

4 955,—

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0

Retraites et aides aux retraites

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total du titre 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

CHAPITRE 1 6 —

SERVICES SOCIAUX

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 9 —

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

1 1 0   Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0   Salaires de base (TBA)

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Commentaires

Statuts du personnel et conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à financer les salaires de base des personnels temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

582 038

582 795

301 845,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62, 67 et 68, et la section I de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides au logement, pour les enfants à charge et à l’éducation destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

738 497

642 887

394 628,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 69, et l’article 4 de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides à l’expatriation et de résidence à l’étranger destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat (ISE)

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 066

22 426

24 190,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 4, point a), de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de secrétariat des agents temporaires de l’ancienne catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale, en poste avant le 1er mai 2004.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Auxiliaires/agents contractuels

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

260 195

144 638

1,—

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 3 et 3 a), ainsi que leur titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

1 1 1 2   Personnel local

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 4 et leur titre IV.

Ce poste est destiné à financer la rémunération et les cotisations de sécurité sociale employeur des personnels locaux.

1 1 2   Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel

1 1 2 0   Formation et information du personnel

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

180 000

200 000

130 336,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de son article 24. Sont également inclus les frais liés aux missions pour des actions de formation et des dépenses de formateurs.

1 1 3   Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0   Assurance maladie

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

171 594

135 178

92 955,—

Commentaires

Statuts des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leur article 72.

Réglementation relative à l’assurance maladie des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier son article 23.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur (3,4 % du salaire de base); la cotisation de l’employé était de 1,7 % du salaire de base.

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

44 161

34 792

23 787,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 73.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur au titre de l’assurance accidents et maladies professionnelles (0,875 % du salaire de base).

Une tranche de 2 % supplémentaire s’ajoute aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,8925 %) pour financer les dépenses non couvertes par l’assurance (article 73 des statuts du personnel).

1 1 3 2   Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

58 259

54 912

30 790,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85, du Conseil du 27 septembre 1985 portant réforme des statuts du personnel des Communautés européennes et des conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ces fonds sont destinés à assurer les personnels temporaires contre le chômage.

Taux appliqué: 0,81 % sur les traitements de base.

1 1 3 3   Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 42.

Ce poste est destiné à financer les paiements d’Eurojust au titre du personnel temporaire, dans le but de constituer ou de maintenir leurs droits à retraite dans leur pays d’origine.

1 1 4   Aides et indemnités diverses

1 1 4 0   Aides à la naissance et décès

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 995

45 995

0,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 70, 74 et 75.

Ces fonds sont destinés à financer:

les aides à la naissance,

les allocations à verser en cas de décès d’un fonctionnaire.

1 1 4 1   Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu'au lieu d’origine

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 114

205 918

76 481,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 8 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer le paiement, aux membres du personnel, au titre de chaque année civile, d’une somme correspondant aux frais de déplacement depuis leur lieu de travail jusqu'à leur lieu d’origine, et, s’ils sont en droit de bénéficier d’une aide au logement, à ceux de leur conjoint et des personnes à leur charge.

1 1 4 2   Indemnités de logement et de transport

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 14a et 14b de l’annexe VII de celles-ci.

Règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE du Conseil du 28 juillet 1966 établissant la liste des lieux pour lesquels une indemnité logement peut être allouée et fixant le montant maximal de cette indemnité, ainsi que les règles de son attribution (JO 150 du 12.8.1966, p. 2749), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 3358/94 (JO L 356 du 31.12.1994, p. 1).

1 1 4 4   Indemnités de déplacements locaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Disponibilité

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 546

19 104

9 000,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 56 et l’annexe VI de celles-ci.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires des catégories AST 1-AST 4 et qui n’ont pas pu être compensées grâce aux horaires flexibles.

1 1 7   Services supplémentaires

1 1 7 2   Services de conseil

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Un bilan organisationnel est prévu pour couvrir le développement organisationnel d’Eurojust.

1 1 7 4   Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

692 447

376 731

456 001,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par des agents intérimaires employés pour couvrir les besoins en personnel non prévus par le tableau des effectifs.

1 1 7 5   Services supplémentaires de traduction

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions administratives, comme les publications relatives au budget.

1 1 7 7   Assistance administrative

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

54 000

58 500

155 866,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance administrative reçue de la DG Administration dans le cadre du traitement des salaires des agents temporaires.

1 1 8   Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0   Dépenses liées aux recrutements

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

46 250

81 700

36 632,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 27 à 31 et 33.

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux procédures de recrutement.

1 1 8 1   Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 600

28 200

4 450,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 2 et 71, et l’article 7 de l’annexe VII.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déplacement des personnels (y compris les membres de leurs familles) entrant en service ou quittant celui-ci.

1 1 8 2   Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

129 270

239 970

60 482,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 5 et 6 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les aides à l’installation pour les personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils quittent leur poste de manière définitive et s’établissent ailleurs.

1 1 8 3   Dépenses de déménagement

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

141 000

53 714,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 9 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déménagement des personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils sont transférés sur un autre lieu de travail et quittent leur poste de manière définitive et pour s’établir ailleurs.

1 1 8 4   Indemnités de séjour journalières temporaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

168 737

258 700

110 457,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 10 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les indemnités de séjour journalières temporaires lorsque les membres du personnel sont en mesure de prouver qu’ils ont été contraints de modifier leur lieu de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de transfert).

1 1 9   Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0   Pondérations

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

565 406

498 884

320 599,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 64 et 65.

Ces fonds sont destinés à financer le coût des pondérations appliquées à la rémunération des agents et personnels temporaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 3 0   Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0   Frais de mission des personnels d’Eurojust

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

96 000

60 000

67 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission et les autres frais du personnel dans l’intérêt du service, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Frais de gestion des kitchenettes et cantines

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 082

28 500

25 572,—

Commentaires

Ces fonds couvrent les frais de gestion des restaurants et cantines, et notamment des contrats d’entretien d’installations, ainsi que de fournitures d’équipements ou de produits.

1 4 0 1   Conversion et remplacements d’équipements de routine

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 500

15 000

9 188,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût du matériel des kitchenettes installées dans les locaux d’Eurojust et la contribution d’Eurojust pour le matériel de la cantine commune.

1 4 0 2   Équipement de kitchenettes et de cantines

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Services médicaux

1 4 1 0   Services médicaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

22 250

29 200

18 351,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 59 et l’article 8 de l’annexe II de celles-ci.

1 4 1 1   Achat de matériel médical

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

0,—

CHAPITRE 1 6 —   SERVICES SOCIAUX

1 6 0   Services sociaux

1 6 0 0   Allocations destinées à des aides spéciales

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer une aide en espèces susceptible d’être allouée à un agent, à un ancien agent ou à des personnes à charge survivantes d’un agent décédé se trouvant dans des circonstances difficiles.

1 6 1   Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0   Contacts sociaux entre membres du personnel

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

14 983,—

Commentaires

Ces fonds financent le coût de l’interaction sociale entre les membres du personnel, ainsi que le coût des fêtes de fin d’année, etc.

1 6 2   Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0   Autres dépenses d’aide sociale

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

2 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d’amélioration des prestations d’aide sociale au profit des titulaires de postes.

1 6 3   Comité du personnel

1 6 3 0   Comité du personnel

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

6 650

p.m.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0   Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

4 955,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de représentation, ainsi que les diverses réceptions.

1 7 0 1   Dépenses d’organisation de réunions

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 9 —   RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

1 9 0   Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0   Retraites et aides aux retraites

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les retraites et les indemnités de départ.

TITRE 2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location de locaux

2 0 0 0

Location de locaux

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

 

Total de l’article 2 0 0

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

11 800

12 200

5 035,—

 

Total de l’article 2 0 1

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

189 000

162 000

169 900,—

 

Total de l’article 2 0 2

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Traitement des déchets

18 700

7 800

5 715,—

 

Total de l’article 2 0 3

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Rénovation des locaux

2 0 4 0

Rénovation des locaux

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Sécurité des bâtiments et des personnes

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des bâtiments

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Hygiène et sécurité du travail

9 399

11 700

3 560,—

 

Total de l’article 2 0 5

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

532 367

312 000

102 373,—

 

Total de l’article 2 0 9

532 367

312 000

102 373,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, équipement de traitement de données et coûts d’exploitation

2 1 0 0

Consommables

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Logiciel

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonnements

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Conseils et études

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 2 1 0

190 300

126 900

390 214,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

190 300

126 900

390 214,—

CHAPITRE 2 2

2 2 1

Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0

Achat de mobilier

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Maintenance et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 2 2 1

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Assurance et immatriculation des véhicules

11 000

9 400

6 780,—

 

Total de l’article 2 2 3

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Acquisitions pour la bibliothèque — Administration

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonnements — Administration

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Abonnements électroniques

p.m.

59 400

42 537,—

 

Total de l’article 2 2 5

24 000

108 400

85 557,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

311 400

318 800

306 544,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

60 200

52 400

50 739,—

 

Total de l’article 2 3 0

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Frais financiers

2 3 2 0

Frais bancaires

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres frais financiers

3 000

3 000

0,—

 

Total de l’article 2 3 2

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Frais juridiques

2 3 3 0

Frais juridiques

30 000

5 000

6,—

 

Total de l’article 2 3 3

30 000

5 000

6,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

95 200

62 400

51 527,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais postaux

2 4 0 0

Frais postaux

25 700

30 000

17 700,—

 

Total de l’article 2 4 0

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et frais de télécommunications

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Achat et installation d’équipements

p.m.

p.m.

6 127,—

 

Total de l’article 2 4 1

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Infrastructures informatiques

2 4 2 0

Projets

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Matériel informatique

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Maintenance

174 500

116 300

p.m.

 

Total de l’article 2 4 2

539 600

329 300

190 253,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

645 900

453 500

479 025,—

 

Total du titre 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION DE LOCAUX

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DES DONNÉES

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

CHAPITRE 2 4 —

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION DE LOCAUX

2 0 0   Location de locaux

2 0 0 0   Location de locaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble.

2 0 1   Assurance

2 0 1 0   Assurance

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 800

12 200

5 035,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les primes d’assurance des bâtiments occupés par Eurojust.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

189 000

162 000

169 900,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes nécessaires à l’utilisation du bâtiment.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

188 000

176 300

120 280,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés financer les coûts de nettoyage et de tenue des locaux utilisés par Eurojust.

2 0 3 1   Traitement des déchets

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 700

7 800

5 715,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement des déchets papier ou d’autres déchets provenant des locaux d’Eurojust.

2 0 4   Rénovation des locaux

2 0 4 0   Rénovation des locaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la rénovation des locaux et les réparations du bâtiment.

2 0 5   Sécurité des bâtiments et des personnes

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des bâtiments

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

176 235

51 480

81 101,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, et l’organisation d’exercices d’intervention et de formations de prévention par étage.

2 0 5 1   Hygiène et sécurité du travail

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0   Autres dépenses afférentes aux bâtiments

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

532 367

312 000

102 373,—

Commentaires

Ce poste est prévu pour couvrir les dépenses afférentes aux bâtiments, ainsi que les dépenses de rénovation et de réfection des bâtiments en cas de frais en cours d’année.

CHAPITRE 2 1 —   TRAITEMENT DES DONNÉES

2 1 0   Équipement, équipement de traitement de données et coûts d’exploitation

2 1 0 0   Consommables

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 500

17 100

145 615,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat ou la location d’équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers, etc.

2 1 0 1   Logiciel

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

131 500

57 900

239 632,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de logiciels et leurs licences.

2 1 0 2   Abonnements

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

53 300

51 900

4 967,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées telles que Sincom II.

2 1 0 3   Conseils et études

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux personnels de conseil extérieurs (opérateurs, administrateurs de système, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

2 2 1   Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0   Achat de mobilier

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

204 400

182 000

164 027,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de mobilier.

2 2 1 2   Location de mobilier

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la location de mobilier.

2 2 1 3   Maintenance et réparation de mobilier

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la maintenance et la réparation du mobilier.

2 2 3   Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0   Achat, location, entretien et réparation de véhicules

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

72 000

19 000

50 180,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de véhicules de fonction pour Eurojust, la location de véhicules ou de moyens afin de répondre à des besoins imprévisibles, ainsi que les coûts de fonctionnement et de maintenance et de moyens de transport.

2 2 3 1   Assurance et immatriculation des véhicules

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 000

9 400

6 780,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’assurance et l’immatriculation des véhicules d’Eurojust.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Acquisitions pour la bibliothèque — Administration

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

29 000

21 041,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de matériel physique, comme des livres, des ouvrages de référence ou des CD afin de soutenir et de renforcer les connaissances de l’administration.

2 2 5 2   Abonnements — Administration

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

20 000

21 979,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la fourniture de matériel physique, comme des abonnements à des revues juridiques, à des magazines, etc., afin de soutenir et de renforcer les connaissances du collège et de l’administration sur des questions ou manifestations actuelles dans le domaine d’intérêt.

2 2 5 5   Abonnements électroniques

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la fourniture d’informations électroniques sous forme d’abonnements en ligne ou la fourniture de sources d’informations ouvertes dans un format simple à utiliser.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 200

52 400

50 739,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de papeterie et de fournitures de bureau.

2 3 2   Frais financiers

2 3 2 0   Frais bancaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

782,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais bancaires.

2 3 2 1   Pertes de change

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les pertes de change subies par Eurojust en liaison avec la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des gains de change.

2 3 2 9   Autres frais financiers

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Frais juridiques

2 3 3 0   Frais juridiques

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

5 000

6,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais juridiques et les services d’avocats ou d’autres experts.

CHAPITRE 2 4 —   FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

2 4 0   Frais postaux

2 4 0 0   Frais postaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 700

30 000

17 700,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et frais de télécommunications

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 600

94 200

264 945,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts d’exploitation liés aux télécommunications, y compris les lignes fixes, les téléphones mobiles et l’accès à l’internet.

2 4 1 1   Achat et installation d’équipements

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Infrastructures informatiques

2 4 2 0   Projets

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

129 200

88 556,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts liés au système de gestion des documents et des dépenses liées à d’autres systèmes dans l’administration.

2 4 2 1   Matériel informatique

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

295 100

83 800

101 697,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’acquisition de matériel pour les nouveaux membres du personnel et ceux de renouvellement de matériel tous les 4 ans.

2 4 2 2   Maintenance

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

174 500

116 300

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance.

TITRE 3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Réunions de coordination

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Réunions collégiales

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Réunions d’élargissement

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Autres réunions

92 000

90 000

78 000,—

 

Total de l’article 3 0 0

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Séminaires

3 0 1 0

Séminaires et réunions de coordination stratégique

410 970

325 000

235 481,—

 

Total de l’article 3 0 1

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0

Distractions

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Frais de représentation

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Autres dépenses liées à la représentation

8 650

8 400

87,—

 

Total de l’article 3 0 2

37 080

36 108

17 494,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0

Travaux domestiques des membres nationaux

359 700

223 400

172 193,—

 

Total de l’article 3 1 0

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Missions d’élargissement

3 1 1 0

Missions d’élargissement

4 000

p.m.

0,—

 

Total de l’article 3 1 1

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Missions ordinaires

3 1 2 0

Missions ordinaires

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Experts nationaux détachés

285 056

181 350

p.m.

 

Total de l’article 3 1 2

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Autres missions

3 1 3 0

Autres missions

20 000

17 412

19 873,—

 

Total de l’article 3 1 3

20 000

17 412

19 873,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

972 756

542 162

373 892,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Relations publiques et site internet

3 2 0 0

Relations publiques

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Maintenance du site internet

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publications, documents d’information

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Production du rapport annuel

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Autres dépenses liées à des publications

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 3 2 0

491 500

405 000

272 116,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

491 500

405 000

272 116,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Achat de livres — opérationnels

3 3 0 0

Acquisitions pour la bibliothèque du collège

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Abonnements du collège (versions sur support papier et électroniques)

70 000

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 3 3 0

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0

Projets

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Équipements et installations techniques

p.m.

p.m.

567 236,—

 

Total de l’article 3 3 1

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0

Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Télécommunications

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Consommables pour les bureaux nationaux

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Matériel informatique pour les bureaux nationaux

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Logiciels pour les bureaux nationaux

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Services de maintenance pour les bureaux nationaux

116 400

49 800

p.m.

 

Total de l’article 3 3 2

698 200

458 500

p.m.

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Traduction de documents

3 4 0 0

Traduction au CDT

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Traduction par une autre agence

75 000

50 000

52 174,—

 

Total de l’article 3 4 0

98 500

60 000

52 174,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

98 500

60 000

52 174,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Projets du RJE

3 5 0 0

Projets du RJE

267 800

234 500

236 926,—

 

Total de l’article 3 5 0

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Réunions du RJE

3 5 1 0

Réunions du RJE

157 500

163 000

124 571,—

 

Total de l’article 3 5 1

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Frais de représentation du RJE

3 5 2 0

Frais de représentation du RJE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

15 450

12 000

18 911,—

 

Total de l’article 3 5 3

15 450

12 000

18 911,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

440 750

409 500

380 408,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Réunions du JSB

3 6 0 0

Réunions du JSB

35 596

40 000

36 985,—

 

Total de l’article 3 6 0

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0

Dépenses de représentation du JSB

p.m.

p.m.

1 253,—

 

Total de l’article 3 6 1

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0

Autres dépenses afférentes au JSB

10 830

11 515

0,—

 

Total de l’article 3 6 2

10 830

11 515

0,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

46 426

51 515

38 238,—

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Réserve pour éventualités

3 7 0 0

Réserve pour éventualités

p.m.

p.m.

0,—

 

Total de l’article 3 7 0

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

p.m.

p.m.

0,—

 

Total du titre 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 3 1 —

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

CHAPITRE 3 2 —

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

CHAPITRE 3 3 —

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

CHAPITRE 3 4 —

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

CHAPITRE 3 5 —

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

CHAPITRE 3 6 —

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

CHAPITRE 3 7 —

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions principales d’Eurojust dans l’organisation de réunions et séminaires pour coordonner les études sur dossiers et les sujets en relation avec des affaires entre les États membres.

3 0 0   Réunions

3 0 0 0   Réunions de coordination

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions organisées entre États membres afin d’examiner une affaire d’intérêt commun et de faciliter l’échange d’informations concernant les crimes transfrontaliers.

3 0 0 1   Réunions collégiales

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

96 547

10 000

52 442,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions conduites par le collège à des fins de planification et de mise en œuvre de programmes.

3 0 0 2   Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

61 800

50 000

60 294,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions conduites par Eurojust avec d’autres institutions (Europol, OLAF, JAI, visites de haut niveau de délégations de membres, etc.).

3 0 0 3   Réunions d’élargissement

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions visant à permettre de débattre de l’inclusion d’autres représentants d’États membres au collège.

3 0 0 4   Autres réunions

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

92 000

90 000

78 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions dont l’objet n’est pas couvert par les catégories précédentes (par exemple, visites d’étude, examen de documents de sécurité, etc.).

3 0 1   Séminaires

3 0 1 0   Séminaires et réunions de coordination stratégique

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

410 970

325 000

235 481,—

Commentaires

Le collège organise des réunions de coordination stratégique sur des sujets spécifiques et invite des procureurs de tous les États membres. Cet article couvre également des séminaires destinés à faire la promotion d’Eurojust.

3 0 2   Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0   Distractions

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Frais de représentation

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

28 430

27 708

17 407,—

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les coûts de représentation d’Eurojust.

3 0 2 2   Autres dépenses liées à la représentation

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 650

8 400

87,—

CHAPITRE 3 1 —   MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les divers types de missions des membres nationaux et des assistants d’Eurojust dans le cadre de leurs activités de coordination pour améliorer l’efficacité des autorités compétentes au sein des États membres en cas d’enquêtes et de poursuites pénales liées à des formes grave de criminalité transfrontière et de criminalité organisée.

3 1 0   Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0   Travaux domestiques des membres nationaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

359 700

223 400

172 193,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions domestiques afin de permettre aux membres nationaux de garder des contacts avec leurs autorités nationales.

3 1 1   Missions d’élargissement

3 1 1 0   Missions d’élargissement

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Missions ordinaires

3 1 2 0   Missions ordinaires

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

304 000

120 000

181 826,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions conduites par des membres nationaux non liées à des travaux domestiques (par exemple, participation à des séminaires, missions de représentation, invitations de la part d’organismes, etc. ou participation à des réunions sur des affaires communes dans les États membres concernés).

3 1 2 1   Experts nationaux détachés

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

285 056

181 350

p.m.

Commentaires

Divers experts nationaux détachés sont en poste au sein d’Eurojust pour satisfaire les besoins d’assistance des États membres dans leur travail.

3 1 3   Autres missions

3 1 3 0   Autres missions

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

17 412

19 873,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions concernant un sujet spécifique ou les missions du personnel liées à des questions opérationnelles.

CHAPITRE 3 2 —   RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

3 2 0   Relations publiques et site internet

3 2 0 0   Relations publiques

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

81 000

45 000

64 734,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les activités de relations publiques d’Eurojust, y compris les matériels promotionnels.

3 2 0 1   Maintenance du site internet

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publications, documents d’information

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

49 500

73 000

11 646,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les brochures pour l’information du public ou des contreparties judiciaires concernant les activités d’Eurojust.

3 2 0 3   Production du rapport annuel

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

361 000

287 000

195 736,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les frais liés à la production et à la distribution du rapport annuel.

3 2 0 4   Autres dépenses liées à des publications

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 3 —   DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

3 3 0   Achat de livres — opérationnels

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins induits par le fonctionnement d’Eurojust en termes de soutien documentaire aux études sur dossiers.

3 3 0 0   Acquisitions pour la bibliothèque du collège

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 500

80 000

75 235,—

Commentaires

Acquisition de matériels physiques, par exemple livres, ouvrages de référence ou CD pour soutenir et renforcer les connaissances du collège

3 3 0 1   Abonnements du collège (versions sur support papier et électroniques)

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les abonnements liés au travail opérationnel.

3 3 1   Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0   Projets

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

650 000

550 000

697 123,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le développement d’un système de gestion de dossier, d’un réseau sécurisé et de lignes de communication sécurisées avec les États membres et les autres partenaires de coopération, y compris le système d’information Schengen.

3 3 1 1   Équipements et installations techniques

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0   Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 600

121 000

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées.

3 3 2 1   Télécommunications

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

283 700

219 700

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’ensemble des frais de fonctionnement lies aux télécommunications, y compris les lignes fixes, téléphones mobiles et accès internet.

3 3 2 2   Consommables pour les bureaux nationaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 600

7 300

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les consommables de traitement de données pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 3   Matériel informatique pour les bureaux nationaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

171 200

34 900

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de matériels informatiques pour les nouveaux arrivants ainsi que le remplacement de matériel sur un cycle de quatre ans pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 4   Logiciels pour les bureaux nationaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 700

25 800

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de logiciels et/ou la souscription de licences pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 5   Services de maintenance pour les bureaux nationaux

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

116 400

49 800

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance pour les bureaux opérationnels.

CHAPITRE 3 4 —   TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

3 4 0   Traduction de documents

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la traduction de documents en relation avec des affaires ou d’autres besoins opérationnels d’Eurojust.

3 4 0 0   Traduction au CDT

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Traduction par une autre agence

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

50 000

52 174,—

CHAPITRE 3 5 —   DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

Commentaires

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), de la décision instituant Eurojust, le réseau judiciaire européen (RJE) bénéficie des moyens d’Eurojust.

3 5 0   Projets du RJE

3 5 0 0   Projets du RJE

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

267 800

234 500

236 926,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à des projets concernant le développement de nouveaux outils d’information pour le RJE et les coûts connexes.

3 5 1   Réunions du RJE

3 5 1 0   Réunions du RJE

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

157 500

163 000

124 571,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d’organisation et de support des réunions du RJE, y compris les réunions de la présidence et d’autres réunions.

3 5 2   Frais de représentation du RJE

3 5 2 0   Frais de représentation du RJE

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0   Autres dépenses liées à la représentation du RJE

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 450

12 000

18 911,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir d’autres frais du RJE et de son secrétariat, comme les frais de missions.

CHAPITRE 3 6 —   DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

Commentaires

Conformément à l’article 23, paragraphe 10, de la décision instituant Eurojust, les frais de secrétariat de l’organe de contrôle commun sont couverts par le budget d’Eurojust.

3 6 0   Réunions du JSB

3 6 0 0   Réunions du JSB

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 596

40 000

36 985,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions de l’organe de contrôle commun.

3 6 1   Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0   Dépenses de représentation du JSB

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0   Autres dépenses afférentes au JSB

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 830

11 515

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais tels que ceux de missions de secrétariat, d’achats, etc.

CHAPITRE 3 7 —   RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

3 7 0   Réserve pour éventualités

3 7 0 0   Réserve pour éventualités

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITRE 4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Projet AGIS

4 0 0 0

Projet AGIS

526 951

p.m.

p.m.

 

Total de l’article 4 0 0

526 951

p.m.

p.m.

 

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

526 951

p.m.

p.m.

 

Total du titre 4

526 951

p.m.

p.m.

 

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

CHAPITRE 4 0 —

PROJET AGIS

CHAPITRE 4 0 —   PROJET AGIS

4 0 0   Projet AGIS

4 0 0 0   Projet AGIS

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

526 951

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais couverts par la subvention versée à Eurojust par la Commission européenne pour cofinancer la poursuite du développement du système de gestion des affaires par le biais du projet EPOC III.

Tableau des effectifs 2006

Catégories et grades

Postes

2005

2006

2006

2007

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

A*16

AD16

 

0

 

0

 

0

 

0

A*15

AD15

 

1

 

1

 

1

 

1

A*14

AD14

 

0

 

0

 

0

 

0

A*13

AD13

 

0

 

0

 

0

 

0

A*12

AD12

 

0

 

0

 

0

 

0

A*11

AD11

 

2

 

2

 

2

 

2

A*10

AD10

 

0

 

0

 

0

 

0

A*9

AD9

 

4

 

4

 

4

 

4

A*8

AD8

 

3

 

3

 

3

 

4

A*7

AD7

 

7

 

9

 

9

 

11

A*6

AD6

 

0

 

2

 

2

 

4

A*5

AD5

 

4

 

6

 

6

 

12

Total grades A

Total grades AD

0

21

0

27

27

0

38

B*11

AST11

 

0

 

0

 

0

 

0

B*10

AST10

 

0

 

0

 

0

 

0

B*9

AST9

 

0

 

0

 

0

 

0

B*8

AST8

 

1

 

1

 

1

 

1

B*7

AST7

 

1

 

1

 

1

 

1

B*6

AST6

 

0

 

0

 

0

 

0

B*5

AST5

 

2

 

2

 

2

 

2

B*4

AST4

 

0

 

0

 

17

 

17

B*3

AST3

 

9

 

21

 

21

 

37

Total grades B

 

0

13

0

25

 

 

 

 

C*7

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*6

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*5

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*4

 

 

17

 

17

 

0

 

 

C*3

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*2

AST2

 

25

 

24

 

27

 

26

C*1

AST1

 

9

 

17

 

16

 

25

Total grades C

 

0

51

0

58

85

0

 

D*5

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*4

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*3

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*2

 

 

2

 

2

 

0

 

 

Total grades D

Total grades AST

0

2

0

2

0

0

109

Total général

 

0

87

0

112

112

0

147

Total personnel

 

87

112

112

147


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