16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/733

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État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l’exercice 2007

(2007/297/CE)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2007	Exercice 2006	Exercice 2005
9
RECETTES
9 0	REVENU ANNUEL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Total du titre 9	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

TITRE 9

RECETTES

Article Poste	Intitulé	Exercice 2007	Exercice 2006	Exercice 2005
CHAPITRE 9 0
9 0 1	Subventions provenant du budget général de l’UE	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Autres	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	Financement AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL DU CHAPITRE 9 0	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Total du titre 9	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTAL GÉNÉRAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
CHAPITRE 9 0 — REVENU ANNUEL

CHAPITRE 9 0 —   REVENU ANNUEL

9 0 1   Subventions provenant du budget général de l’UE

Exercice 2007	Exercice 2006	Exercice 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Commentaires

Il est noté que le Parlement européen, dans sa résolution du 14 décembre 2006, a placé des crédits en réserve jusqu'à ce qu'Eurojust fasse rapport sur son programme de travail 2007. Le montant placé en réserve pour les titres 1 et 2 s’élève à 2 011 680  EUR et celui pour le titre 3 à 1 408 320  EUR.

9 0 2   Autres

Exercice 2007	Exercice 2006	Exercice 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   Financement AGIS

Exercice 2007	Exercice 2006	Exercice 2005
526 951	p.m.	p.m.

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION
1 1	PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	96 000	60 000	67 500,—
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SERVICES SOCIAUX	20 000	16 650	17 583,—
1 7	FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000	4 955,—
1 9	RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART	p.m.	p.m.	p.m.
	Total du titre 1	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS
2 0	LOCATION DE LOCAUX	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	TRAITEMENT DES DONNÉES	190 300	126 900	390 214,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	311 400	318 800	306 544,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	95 200	62 400	51 527,—
2 4	FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE	645 900	453 500	479 025,—
	Total du titre 2	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
DÉPENSES D’EXPLOITATION
3 0	DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE	972 756	542 162	373 892,—
3 2	RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET	491 500	405 000	272 116,—
3 3	DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS	98 500	60 000	52 174,—
3 5	DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)	440 750	409 500	380 408,—
3 6	DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB	46 426	51 515	38 238,—
3 7	RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION
4 0	PROJET AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Total du titre 4	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
CHAPITRE 1 1
1 1 0
Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement
1 1 0 0	Salaires de base (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Allocations familiales	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Indemnité de secrétariat (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Total de l’article 1 1 0	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Autres agents
1 1 1 0	Auxiliaires/agents contractuels	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Personnel local	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 1 1 1	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel
1 1 2 0	Formation et information du personnel	180 000	200 000	130 336,—
	Total de l’article 1 1 2	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Assurance maladie, accident et chômage
1 1 3 0	Assurance maladie	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Assurance accidents et maladies professionnelles	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Assurance maladie destinée aux personnels temporaires	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 1 1 3	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Aides et indemnités diverses
1 1 4 0	Aides à la naissance et décès	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu'au lieu d’origine	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Indemnités de logement et de transport	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Indemnités de déplacements locaux	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Disponibilité	18 840	24 480	9 166,—
	Total de l’article 1 1 4	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Heures supplémentaires
1 1 5 0	Heures supplémentaires	16 546	19 104	9 000,—
	Total de l’article 1 1 5	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Services supplémentaires
1 1 7 2	Services de conseil	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Services de secrétariat et par intérim supplémentaires	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Services supplémentaires de traduction	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Assistance administrative	54 000	58 500	155 866,—
	Total de l’article 1 1 7	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts
1 1 8 0	Dépenses liées aux recrutements	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Dépenses de déménagement	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Indemnités de séjour journalières temporaires	168 737	258 700	110 457,—
	Total de l’article 1 1 8	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Ajustements de la rémunération des personnels temporaires
1 1 9 0	Pondérations	565 406	498 884	320 599,—
	Total de l’article 1 1 9	565 406	498 884	320 599,—
	TOTAL DU CHAPITRE 1 1	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
CHAPITRE 1 3
1 3 0
Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes
1 3 0 0	Frais de mission des personnels d’Eurojust	96 000	60 000	67 500,—
	Total de l’article 1 3 0	96 000	60 000	67 500,—
	TOTAL DU CHAPITRE 1 3	96 000	60 000	67 500,—
CHAPITRE 1 4
1 4 0
Restaurants et cantines
1 4 0 0	Frais de gestion des kitchenettes et cantines	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Conversion et remplacements d’équipements de routine	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Équipement de kitchenettes et de cantines	p.m.	p.m.	889,—
	Total de l’article 1 4 0	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Services médicaux
1 4 1 0	Services médicaux	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Achat de matériel médical	2 000	2 000	0,—
	Total de l’article 1 4 1	24 250	31 200	18 351,—
	TOTAL DU CHAPITRE 1 4	75 832	74 700	54 000,—
CHAPITRE 1 6
1 6 0
Services sociaux
1 6 0 0	Allocations destinées à des aides spéciales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 1 6 0	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Contacts sociaux entre membres du personnel
1 6 1 0	Contacts sociaux entre membres du personnel	5 000	5 000	14 983,—
	Total de l’article 1 6 1	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Autres dépenses d’aide sociale
1 6 2 0	Autres dépenses d’aide sociale	5 000	5 000	2 600,—
	Total de l’article 1 6 2	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Comité du personnel
1 6 3 0	Comité du personnel	10 000	6 650	p.m.
	Total de l’article 1 6 3	10 000	6 650	p.m.
	TOTAL DU CHAPITRE 1 6	20 000	16 650	17 583,—
CHAPITRE 1 7
1 7 0
Frais de distraction et de représentation
1 7 0 0	Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Dépenses d’organisation de réunions	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 1 7 0	5 000	5 000	4 955,—
	TOTAL DU CHAPITRE 1 7	5 000	5 000	4 955,—
CHAPITRE 1 9
1 9 0
Retraites et aides aux retraites
1 9 0 0	Retraites et aides aux retraites	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 1 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DU CHAPITRE 1 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Total du titre 1	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
CHAPITRE 1 1 — PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES CHAPITRE 1 6 — SERVICES SOCIAUX CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

1 1 0   Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0   Salaires de base (TBA)

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Commentaires

Statuts du personnel et conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à financer les salaires de base des personnels temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
582 038	582 795	301 845,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62, 67 et 68, et la section I de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides au logement, pour les enfants à charge et à l’éducation destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
738 497	642 887	394 628,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 69, et l’article 4 de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides à l’expatriation et de résidence à l’étranger destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat (ISE)

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
20 066	22 426	24 190,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 4, point a), de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de secrétariat des agents temporaires de l’ancienne catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale, en poste avant le 1er mai 2004.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Auxiliaires/agents contractuels

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
260 195	144 638	1,—

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 3 et 3 a), ainsi que leur titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

1 1 1 2   Personnel local

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 4 et leur titre IV.

Ce poste est destiné à financer la rémunération et les cotisations de sécurité sociale employeur des personnels locaux.

1 1 2   Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel

1 1 2 0   Formation et information du personnel

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
180 000	200 000	130 336,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de son article 24. Sont également inclus les frais liés aux missions pour des actions de formation et des dépenses de formateurs.

1 1 3   Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0   Assurance maladie

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
171 594	135 178	92 955,—

Commentaires

Statuts des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leur article 72.

Réglementation relative à l’assurance maladie des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier son article 23.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur (3,4 % du salaire de base); la cotisation de l’employé était de 1,7 % du salaire de base.

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
44 161	34 792	23 787,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 73.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur au titre de l’assurance accidents et maladies professionnelles (0,875 % du salaire de base).

Une tranche de 2 % supplémentaire s’ajoute aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,8925 %) pour financer les dépenses non couvertes par l’assurance (article 73 des statuts du personnel).

1 1 3 2   Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
58 259	54 912	30 790,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85, du Conseil du 27 septembre 1985 portant réforme des statuts du personnel des Communautés européennes et des conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ces fonds sont destinés à assurer les personnels temporaires contre le chômage.

Taux appliqué: 0,81 % sur les traitements de base.

1 1 3 3   Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 42.

Ce poste est destiné à financer les paiements d’Eurojust au titre du personnel temporaire, dans le but de constituer ou de maintenir leurs droits à retraite dans leur pays d’origine.

1 1 4   Aides et indemnités diverses

1 1 4 0   Aides à la naissance et décès

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
45 995	45 995	0,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 70, 74 et 75.

Ces fonds sont destinés à financer:

—	les aides à la naissance,

—	les allocations à verser en cas de décès d’un fonctionnaire.

1 1 4 1   Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu'au lieu d’origine

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
250 114	205 918	76 481,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 8 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer le paiement, aux membres du personnel, au titre de chaque année civile, d’une somme correspondant aux frais de déplacement depuis leur lieu de travail jusqu'à leur lieu d’origine, et, s’ils sont en droit de bénéficier d’une aide au logement, à ceux de leur conjoint et des personnes à leur charge.

1 1 4 2   Indemnités de logement et de transport

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 14a et 14b de l’annexe VII de celles-ci.

Règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE du Conseil du 28 juillet 1966 établissant la liste des lieux pour lesquels une indemnité logement peut être allouée et fixant le montant maximal de cette indemnité, ainsi que les règles de son attribution (JO 150 du 12.8.1966, p. 2749), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 3358/94 (JO L 356 du 31.12.1994, p. 1).

1 1 4 4   Indemnités de déplacements locaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Disponibilité

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
16 546	19 104	9 000,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 56 et l’annexe VI de celles-ci.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires des catégories AST 1-AST 4 et qui n’ont pas pu être compensées grâce aux horaires flexibles.

1 1 7   Services supplémentaires

1 1 7 2   Services de conseil

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
40 000	p.m.	p.m.

Commentaires

Un bilan organisationnel est prévu pour couvrir le développement organisationnel d’Eurojust.

1 1 7 4   Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
692 447	376 731	456 001,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par des agents intérimaires employés pour couvrir les besoins en personnel non prévus par le tableau des effectifs.

1 1 7 5   Services supplémentaires de traduction

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
15 000	p.m.	p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions administratives, comme les publications relatives au budget.

1 1 7 7   Assistance administrative

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
54 000	58 500	155 866,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance administrative reçue de la DG Administration dans le cadre du traitement des salaires des agents temporaires.

1 1 8   Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0   Dépenses liées aux recrutements

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
46 250	81 700	36 632,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 27 à 31 et 33.

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux procédures de recrutement.

1 1 8 1   Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
6 600	28 200	4 450,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 2 et 71, et l’article 7 de l’annexe VII.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déplacement des personnels (y compris les membres de leurs familles) entrant en service ou quittant celui-ci.

1 1 8 2   Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
129 270	239 970	60 482,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 5 et 6 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les aides à l’installation pour les personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils quittent leur poste de manière définitive et s’établissent ailleurs.

1 1 8 3   Dépenses de déménagement

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
110 000	141 000	53 714,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 9 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déménagement des personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils sont transférés sur un autre lieu de travail et quittent leur poste de manière définitive et pour s’établir ailleurs.

1 1 8 4   Indemnités de séjour journalières temporaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
168 737	258 700	110 457,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 10 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les indemnités de séjour journalières temporaires lorsque les membres du personnel sont en mesure de prouver qu’ils ont été contraints de modifier leur lieu de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de transfert).

1 1 9   Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0   Pondérations

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
565 406	498 884	320 599,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 64 et 65.

Ces fonds sont destinés à financer le coût des pondérations appliquées à la rémunération des agents et personnels temporaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 3 0   Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0   Frais de mission des personnels d’Eurojust

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
96 000	60 000	67 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission et les autres frais du personnel dans l’intérêt du service, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Frais de gestion des kitchenettes et cantines

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
30 082	28 500	25 572,—

Commentaires

Ces fonds couvrent les frais de gestion des restaurants et cantines, et notamment des contrats d’entretien d’installations, ainsi que de fournitures d’équipements ou de produits.

1 4 0 1   Conversion et remplacements d’équipements de routine

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
21 500	15 000	9 188,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût du matériel des kitchenettes installées dans les locaux d’Eurojust et la contribution d’Eurojust pour le matériel de la cantine commune.

1 4 0 2   Équipement de kitchenettes et de cantines

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Services médicaux

1 4 1 0   Services médicaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
22 250	29 200	18 351,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 59 et l’article 8 de l’annexe II de celles-ci.

1 4 1 1   Achat de matériel médical

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
2 000	2 000	0,—

CHAPITRE 1 6 —   SERVICES SOCIAUX

1 6 0   Services sociaux

1 6 0 0   Allocations destinées à des aides spéciales

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer une aide en espèces susceptible d’être allouée à un agent, à un ancien agent ou à des personnes à charge survivantes d’un agent décédé se trouvant dans des circonstances difficiles.

1 6 1   Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0   Contacts sociaux entre membres du personnel

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
5 000	5 000	14 983,—

Commentaires

Ces fonds financent le coût de l’interaction sociale entre les membres du personnel, ainsi que le coût des fêtes de fin d’année, etc.

1 6 2   Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0   Autres dépenses d’aide sociale

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
5 000	5 000	2 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d’amélioration des prestations d’aide sociale au profit des titulaires de postes.

1 6 3   Comité du personnel

1 6 3 0   Comité du personnel

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
10 000	6 650	p.m.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0   Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
5 000	5 000	4 955,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de représentation, ainsi que les diverses réceptions.

1 7 0 1   Dépenses d’organisation de réunions

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CHAPITRE 1 9 —   RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

1 9 0   Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0   Retraites et aides aux retraites

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les retraites et les indemnités de départ.

TITRE 2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
CHAPITRE 2 0
2 0 0
Location de locaux
2 0 0 0	Location de locaux	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Total de l’article 2 0 0	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Assurance
2 0 1 0	Assurance	11 800	12 200	5 035,—
	Total de l’article 2 0 1	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Eau, gaz, électricité et chauffage
2 0 2 0	Eau, gaz, électricité et chauffage	189 000	162 000	169 900,—
	Total de l’article 2 0 2	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Nettoyage et entretien
2 0 3 0	Nettoyage et entretien	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Traitement des déchets	18 700	7 800	5 715,—
	Total de l’article 2 0 3	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Rénovation des locaux
2 0 4 0	Rénovation des locaux	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 2 0 4	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Sécurité des bâtiments et des personnes
2 0 5 0	Sécurité et surveillance des bâtiments	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Hygiène et sécurité du travail	9 399	11 700	3 560,—
	Total de l’article 2 0 5	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Autres dépenses afférentes aux bâtiments
2 0 9 0	Autres dépenses afférentes aux bâtiments	532 367	312 000	102 373,—
	Total de l’article 2 0 9	532 367	312 000	102 373,—
	TOTAL DU CHAPITRE 2 0	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
CHAPITRE 2 1
2 1 0
Équipement, équipement de traitement de données et coûts d’exploitation
2 1 0 0	Consommables	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Logiciel	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Abonnements	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Conseils et études	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 2 1 0	190 300	126 900	390 214,—
	TOTAL DU CHAPITRE 2 1	190 300	126 900	390 214,—
CHAPITRE 2 2
2 2 1
Maintenance, utilisation et réparations
2 2 1 0	Achat de mobilier	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Location de mobilier	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Maintenance et réparation de mobilier	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 2 2 1	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Achat, location, entretien et réparation de véhicules
2 2 3 0	Achat, location, entretien et réparation de véhicules	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Assurance et immatriculation des véhicules	11 000	9 400	6 780,—
	Total de l’article 2 2 3	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Dépenses de documentation et de bibliothèque
2 2 5 0	Acquisitions pour la bibliothèque — Administration	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Abonnements — Administration	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Abonnements électroniques	p.m.	59 400	42 537,—
	Total de l’article 2 2 5	24 000	108 400	85 557,—
	TOTAL DU CHAPITRE 2 2	311 400	318 800	306 544,—
CHAPITRE 2 3
2 3 0
Papeterie et fournitures de bureau
2 3 0 0	Papeterie et fournitures de bureau	60 200	52 400	50 739,—
	Total de l’article 2 3 0	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Frais financiers
2 3 2 0	Frais bancaires	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Pertes de change	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Autres frais financiers	3 000	3 000	0,—
	Total de l’article 2 3 2	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Frais juridiques
2 3 3 0	Frais juridiques	30 000	5 000	6,—
	Total de l’article 2 3 3	30 000	5 000	6,—
	TOTAL DU CHAPITRE 2 3	95 200	62 400	51 527,—
CHAPITRE 2 4
2 4 0
Frais postaux
2 4 0 0	Frais postaux	25 700	30 000	17 700,—
	Total de l’article 2 4 0	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Télécommunications
2 4 1 0	Abonnements et frais de télécommunications	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Achat et installation d’équipements	p.m.	p.m.	6 127,—
	Total de l’article 2 4 1	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Infrastructures informatiques
2 4 2 0	Projets	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Matériel informatique	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Maintenance	174 500	116 300	p.m.
	Total de l’article 2 4 2	539 600	329 300	190 253,—
	TOTAL DU CHAPITRE 2 4	645 900	453 500	479 025,—
	Total du titre 2	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
CHAPITRE 2 0 — LOCATION DE LOCAUX CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES CHAPITRE 2 4 — FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION DE LOCAUX

2 0 0   Location de locaux

2 0 0 0   Location de locaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble.

2 0 1   Assurance

2 0 1 0   Assurance

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
11 800	12 200	5 035,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les primes d’assurance des bâtiments occupés par Eurojust.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
189 000	162 000	169 900,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes nécessaires à l’utilisation du bâtiment.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
188 000	176 300	120 280,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés financer les coûts de nettoyage et de tenue des locaux utilisés par Eurojust.

2 0 3 1   Traitement des déchets

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
18 700	7 800	5 715,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement des déchets papier ou d’autres déchets provenant des locaux d’Eurojust.

2 0 4   Rénovation des locaux

2 0 4 0   Rénovation des locaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la rénovation des locaux et les réparations du bâtiment.

2 0 5   Sécurité des bâtiments et des personnes

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des bâtiments

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
176 235	51 480	81 101,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, et l’organisation d’exercices d’intervention et de formations de prévention par étage.

2 0 5 1   Hygiène et sécurité du travail

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0   Autres dépenses afférentes aux bâtiments

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
532 367	312 000	102 373,—

Commentaires

Ce poste est prévu pour couvrir les dépenses afférentes aux bâtiments, ainsi que les dépenses de rénovation et de réfection des bâtiments en cas de frais en cours d’année.

CHAPITRE 2 1 —   TRAITEMENT DES DONNÉES

2 1 0   Équipement, équipement de traitement de données et coûts d’exploitation

2 1 0 0   Consommables

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
5 500	17 100	145 615,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat ou la location d’équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers, etc.

2 1 0 1   Logiciel

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
131 500	57 900	239 632,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de logiciels et leurs licences.

2 1 0 2   Abonnements

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
53 300	51 900	4 967,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées telles que Sincom II.

2 1 0 3   Conseils et études

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux personnels de conseil extérieurs (opérateurs, administrateurs de système, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

2 2 1   Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0   Achat de mobilier

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
204 400	182 000	164 027,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de mobilier.

2 2 1 2   Location de mobilier

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la location de mobilier.

2 2 1 3   Maintenance et réparation de mobilier

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la maintenance et la réparation du mobilier.

2 2 3   Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0   Achat, location, entretien et réparation de véhicules

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
72 000	19 000	50 180,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de véhicules de fonction pour Eurojust, la location de véhicules ou de moyens afin de répondre à des besoins imprévisibles, ainsi que les coûts de fonctionnement et de maintenance et de moyens de transport.

2 2 3 1   Assurance et immatriculation des véhicules

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
11 000	9 400	6 780,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’assurance et l’immatriculation des véhicules d’Eurojust.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Acquisitions pour la bibliothèque — Administration

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
12 000	29 000	21 041,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de matériel physique, comme des livres, des ouvrages de référence ou des CD afin de soutenir et de renforcer les connaissances de l’administration.

2 2 5 2   Abonnements — Administration

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
12 000	20 000	21 979,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la fourniture de matériel physique, comme des abonnements à des revues juridiques, à des magazines, etc., afin de soutenir et de renforcer les connaissances du collège et de l’administration sur des questions ou manifestations actuelles dans le domaine d’intérêt.

2 2 5 5   Abonnements électroniques

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la fourniture d’informations électroniques sous forme d’abonnements en ligne ou la fourniture de sources d’informations ouvertes dans un format simple à utiliser.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
60 200	52 400	50 739,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de papeterie et de fournitures de bureau.

2 3 2   Frais financiers

2 3 2 0   Frais bancaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
2 000	2 000	782,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais bancaires.

2 3 2 1   Pertes de change

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les pertes de change subies par Eurojust en liaison avec la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des gains de change.

2 3 2 9   Autres frais financiers

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Frais juridiques

2 3 3 0   Frais juridiques

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
30 000	5 000	6,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais juridiques et les services d’avocats ou d’autres experts.

CHAPITRE 2 4 —   FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

2 4 0   Frais postaux

2 4 0 0   Frais postaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
25 700	30 000	17 700,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et frais de télécommunications

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
80 600	94 200	264 945,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts d’exploitation liés aux télécommunications, y compris les lignes fixes, les téléphones mobiles et l’accès à l’internet.

2 4 1 1   Achat et installation d’équipements

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Infrastructures informatiques

2 4 2 0   Projets

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
70 000	129 200	88 556,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts liés au système de gestion des documents et des dépenses liées à d’autres systèmes dans l’administration.

2 4 2 1   Matériel informatique

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
295 100	83 800	101 697,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’acquisition de matériel pour les nouveaux membres du personnel et ceux de renouvellement de matériel tous les 4 ans.

2 4 2 2   Maintenance

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
174 500	116 300	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance.

TITRE 3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
CHAPITRE 3 0
3 0 0
Réunions
3 0 0 0	Réunions de coordination	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Réunions collégiales	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Réunions d’élargissement	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Autres réunions	92 000	90 000	78 000,—
	Total de l’article 3 0 0	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Séminaires
3 0 1 0	Séminaires et réunions de coordination stratégique	410 970	325 000	235 481,—
	Total de l’article 3 0 1	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Frais de distraction et de représentation
3 0 2 0	Distractions	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Frais de représentation	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Autres dépenses liées à la représentation	8 650	8 400	87,—
	Total de l’article 3 0 2	37 080	36 108	17 494,—
	TOTAL DU CHAPITRE 3 0	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
CHAPITRE 3 1
3 1 0
Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux
3 1 0 0	Travaux domestiques des membres nationaux	359 700	223 400	172 193,—
	Total de l’article 3 1 0	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Missions d’élargissement
3 1 1 0	Missions d’élargissement	4 000	p.m.	0,—
	Total de l’article 3 1 1	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Missions ordinaires
3 1 2 0	Missions ordinaires	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Experts nationaux détachés	285 056	181 350	p.m.
	Total de l’article 3 1 2	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Autres missions
3 1 3 0	Autres missions	20 000	17 412	19 873,—
	Total de l’article 3 1 3	20 000	17 412	19 873,—
	TOTAL DU CHAPITRE 3 1	972 756	542 162	373 892,—
CHAPITRE 3 2
3 2 0
Relations publiques et site internet
3 2 0 0	Relations publiques	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Maintenance du site internet	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publications, documents d’information	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Production du rapport annuel	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Autres dépenses liées à des publications	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 3 2 0	491 500	405 000	272 116,—
	TOTAL DU CHAPITRE 3 2	491 500	405 000	272 116,—
CHAPITRE 3 3
3 3 0
Achat de livres — opérationnels
3 3 0 0	Acquisitions pour la bibliothèque du collège	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Abonnements du collège (versions sur support papier et électroniques)	70 000	p.m.	p.m.
	Total de l’article 3 3 0	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Traitement des données opérationnelles
3 3 1 0	Projets	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Équipements et installations techniques	p.m.	p.m.	567 236,—
	Total de l’article 3 3 1	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Dépenses de gestion de l’information opérationnelle
3 3 2 0	Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Télécommunications	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Consommables pour les bureaux nationaux	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Matériel informatique pour les bureaux nationaux	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Logiciels pour les bureaux nationaux	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Services de maintenance pour les bureaux nationaux	116 400	49 800	p.m.
	Total de l’article 3 3 2	698 200	458 500	p.m.
	TOTAL DU CHAPITRE 3 3	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
CHAPITRE 3 4
3 4 0
Traduction de documents
3 4 0 0	Traduction au CDT	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Traduction par une autre agence	75 000	50 000	52 174,—
	Total de l’article 3 4 0	98 500	60 000	52 174,—
	TOTAL DU CHAPITRE 3 4	98 500	60 000	52 174,—
CHAPITRE 3 5
3 5 0
Projets du RJE
3 5 0 0	Projets du RJE	267 800	234 500	236 926,—
	Total de l’article 3 5 0	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Réunions du RJE
3 5 1 0	Réunions du RJE	157 500	163 000	124 571,—
	Total de l’article 3 5 1	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Frais de représentation du RJE
3 5 2 0	Frais de représentation du RJE	p.m.	p.m.	p.m.
	Total de l’article 3 5 2	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Autres dépenses liées à la représentation du RJE
3 5 3 0	Autres dépenses liées à la représentation du RJE	15 450	12 000	18 911,—
	Total de l’article 3 5 3	15 450	12 000	18 911,—
	TOTAL DU CHAPITRE 3 5	440 750	409 500	380 408,—
CHAPITRE 3 6
3 6 0
Réunions du JSB
3 6 0 0	Réunions du JSB	35 596	40 000	36 985,—
	Total de l’article 3 6 0	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Dépenses de représentation du JSB
3 6 1 0	Dépenses de représentation du JSB	p.m.	p.m.	1 253,—
	Total de l’article 3 6 1	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Autres dépenses afférentes au JSB
3 6 2 0	Autres dépenses afférentes au JSB	10 830	11 515	0,—
	Total de l’article 3 6 2	10 830	11 515	0,—
	TOTAL DU CHAPITRE 3 6	46 426	51 515	38 238,—
CHAPITRE 3 7
3 7 0
Réserve pour éventualités
3 7 0 0	Réserve pour éventualités	p.m.	p.m.	0,—
	Total de l’article 3 7 0	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DU CHAPITRE 3 7	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 3	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 1 — MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE CHAPITRE 3 2 — RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET CHAPITRE 3 3 — DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION CHAPITRE 3 4 — TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS CHAPITRE 3 5 — DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) CHAPITRE 3 6 — DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB CHAPITRE 3 7 — RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions principales d’Eurojust dans l’organisation de réunions et séminaires pour coordonner les études sur dossiers et les sujets en relation avec des affaires entre les États membres.

3 0 0   Réunions

3 0 0 0   Réunions de coordination

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions organisées entre États membres afin d’examiner une affaire d’intérêt commun et de faciliter l’échange d’informations concernant les crimes transfrontaliers.

3 0 0 1   Réunions collégiales

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
96 547	10 000	52 442,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions conduites par le collège à des fins de planification et de mise en œuvre de programmes.

3 0 0 2   Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
61 800	50 000	60 294,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions conduites par Eurojust avec d’autres institutions (Europol, OLAF, JAI, visites de haut niveau de délégations de membres, etc.).

3 0 0 3   Réunions d’élargissement

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions visant à permettre de débattre de l’inclusion d’autres représentants d’États membres au collège.

3 0 0 4   Autres réunions

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
92 000	90 000	78 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions dont l’objet n’est pas couvert par les catégories précédentes (par exemple, visites d’étude, examen de documents de sécurité, etc.).

3 0 1   Séminaires

3 0 1 0   Séminaires et réunions de coordination stratégique

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
410 970	325 000	235 481,—

Commentaires

Le collège organise des réunions de coordination stratégique sur des sujets spécifiques et invite des procureurs de tous les États membres. Cet article couvre également des séminaires destinés à faire la promotion d’Eurojust.

3 0 2   Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0   Distractions

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Frais de représentation

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
28 430	27 708	17 407,—

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les coûts de représentation d’Eurojust.

3 0 2 2   Autres dépenses liées à la représentation

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
8 650	8 400	87,—

CHAPITRE 3 1 —   MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les divers types de missions des membres nationaux et des assistants d’Eurojust dans le cadre de leurs activités de coordination pour améliorer l’efficacité des autorités compétentes au sein des États membres en cas d’enquêtes et de poursuites pénales liées à des formes grave de criminalité transfrontière et de criminalité organisée.

3 1 0   Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0   Travaux domestiques des membres nationaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
359 700	223 400	172 193,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions domestiques afin de permettre aux membres nationaux de garder des contacts avec leurs autorités nationales.

3 1 1   Missions d’élargissement

3 1 1 0   Missions d’élargissement

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Missions ordinaires

3 1 2 0   Missions ordinaires

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
304 000	120 000	181 826,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions conduites par des membres nationaux non liées à des travaux domestiques (par exemple, participation à des séminaires, missions de représentation, invitations de la part d’organismes, etc. ou participation à des réunions sur des affaires communes dans les États membres concernés).

3 1 2 1   Experts nationaux détachés

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
285 056	181 350	p.m.

Commentaires

Divers experts nationaux détachés sont en poste au sein d’Eurojust pour satisfaire les besoins d’assistance des États membres dans leur travail.

3 1 3   Autres missions

3 1 3 0   Autres missions

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
20 000	17 412	19 873,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions concernant un sujet spécifique ou les missions du personnel liées à des questions opérationnelles.

CHAPITRE 3 2 —   RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

3 2 0   Relations publiques et site internet

3 2 0 0   Relations publiques

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
81 000	45 000	64 734,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les activités de relations publiques d’Eurojust, y compris les matériels promotionnels.

3 2 0 1   Maintenance du site internet

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publications, documents d’information

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
49 500	73 000	11 646,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les brochures pour l’information du public ou des contreparties judiciaires concernant les activités d’Eurojust.

3 2 0 3   Production du rapport annuel

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
361 000	287 000	195 736,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les frais liés à la production et à la distribution du rapport annuel.

3 2 0 4   Autres dépenses liées à des publications

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CHAPITRE 3 3 —   DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

3 3 0   Achat de livres — opérationnels

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins induits par le fonctionnement d’Eurojust en termes de soutien documentaire aux études sur dossiers.

3 3 0 0   Acquisitions pour la bibliothèque du collège

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
24 500	80 000	75 235,—

Commentaires

Acquisition de matériels physiques, par exemple livres, ouvrages de référence ou CD pour soutenir et renforcer les connaissances du collège

3 3 0 1   Abonnements du collège (versions sur support papier et électroniques)

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
70 000	p.m.	p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les abonnements liés au travail opérationnel.

3 3 1   Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0   Projets

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
650 000	550 000	697 123,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le développement d’un système de gestion de dossier, d’un réseau sécurisé et de lignes de communication sécurisées avec les États membres et les autres partenaires de coopération, y compris le système d’information Schengen.

3 3 1 1   Équipements et installations techniques

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0   Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
35 600	121 000	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées.

3 3 2 1   Télécommunications

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
283 700	219 700	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’ensemble des frais de fonctionnement lies aux télécommunications, y compris les lignes fixes, téléphones mobiles et accès internet.

3 3 2 2   Consommables pour les bureaux nationaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
3 600	7 300	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les consommables de traitement de données pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 3   Matériel informatique pour les bureaux nationaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
171 200	34 900	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de matériels informatiques pour les nouveaux arrivants ainsi que le remplacement de matériel sur un cycle de quatre ans pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 4   Logiciels pour les bureaux nationaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
87 700	25 800	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de logiciels et/ou la souscription de licences pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 5   Services de maintenance pour les bureaux nationaux

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
116 400	49 800	p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance pour les bureaux opérationnels.

CHAPITRE 3 4 —   TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

3 4 0   Traduction de documents

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la traduction de documents en relation avec des affaires ou d’autres besoins opérationnels d’Eurojust.

3 4 0 0   Traduction au CDT

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Traduction par une autre agence

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
75 000	50 000	52 174,—

CHAPITRE 3 5 —   DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

Commentaires

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), de la décision instituant Eurojust, le réseau judiciaire européen (RJE) bénéficie des moyens d’Eurojust.

3 5 0   Projets du RJE

3 5 0 0   Projets du RJE

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
267 800	234 500	236 926,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à des projets concernant le développement de nouveaux outils d’information pour le RJE et les coûts connexes.

3 5 1   Réunions du RJE

3 5 1 0   Réunions du RJE

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
157 500	163 000	124 571,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d’organisation et de support des réunions du RJE, y compris les réunions de la présidence et d’autres réunions.

3 5 2   Frais de représentation du RJE

3 5 2 0   Frais de représentation du RJE

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0   Autres dépenses liées à la représentation du RJE

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
15 450	12 000	18 911,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir d’autres frais du RJE et de son secrétariat, comme les frais de missions.

CHAPITRE 3 6 —   DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

Commentaires

Conformément à l’article 23, paragraphe 10, de la décision instituant Eurojust, les frais de secrétariat de l’organe de contrôle commun sont couverts par le budget d’Eurojust.

3 6 0   Réunions du JSB

3 6 0 0   Réunions du JSB

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
35 596	40 000	36 985,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions de l’organe de contrôle commun.

3 6 1   Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0   Dépenses de représentation du JSB

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0   Autres dépenses afférentes au JSB

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
10 830	11 515	0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais tels que ceux de missions de secrétariat, d’achats, etc.

CHAPITRE 3 7 —   RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

3 7 0   Réserve pour éventualités

3 7 0 0   Réserve pour éventualités

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
p.m.	p.m.	0,—

TITRE 4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

Article Poste	Intitulé	Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
CHAPITRE 4 0
4 0 0
Projet AGIS
4 0 0 0	Projet AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Total de l’article 4 0 0	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL DU CHAPITRE 4 0	526 951	p.m.	p.m.
	Total du titre 4	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
CHAPITRE 4 0 — PROJET AGIS

CHAPITRE 4 0 —   PROJET AGIS

4 0 0   Projet AGIS

4 0 0 0   Projet AGIS

Crédits 2007	Crédits 2006	Exécution 2005
526 951	p.m.	p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais couverts par la subvention versée à Eurojust par la Commission européenne pour cofinancer la poursuite du développement du système de gestion des affaires par le biais du projet EPOC III.

Tableau des effectifs 2006

Catégories et grades		Postes
		2005		2006		2006		2007
		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget		Autorisé dans le budget
		Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire	Permanent	Temporaire
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Total grades A	Total grades AD	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Total grades B		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Total grades C		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Total grades D	Total grades AST	0	2	0	2	—	0	0	109
Total général		0	87	0	112	—	112	0	147
Total personnel		87		112		112		147

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