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Document 32007B0289
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2007
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007
JO L 126 du 16.5.2007, p. 339–371
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 126/339 |
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007
(2007/289/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
1 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
1 0 |
PRODUIT PROVENANT DES TAXES |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
Total du titre 1 |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENTIONS |
||||
|
2 0 |
PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RÉSERVE |
||||
|
3 0 |
RÉSERVE POUR DÉFICIT |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
Total du titre 3 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
||||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
Total du titre 5 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
Total du titre 6 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 1 |
INTÉRÊTS SUR COMPTE |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
TITRE 1
RECETTES
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||
|
CHAPITRE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Taxes perçues |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 0 |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
Total du titre 1 |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
CHAPITRE 1 0 — PRODUIT PROVENANT DES TAXES
1 0 0 Taxes perçues
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Commentaires
Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).
Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2039/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 33).
Ces recettes de l'Office sont composées des taxes payées par des demandeurs d'une protection communautaire des variétés végétales ainsi que par d'autres parties participant à une procédure.
TITRE 2
SUBVENTIONS
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Subvention provenant de l'article 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
CHAPITRE 2 0 — PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0 0 Subvention provenant de l'article 17 04 05
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commentaires
Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38), et notamment son article 108 paragraphe 3.
Subvention sous l'intitulé «Interventions phytosanitaires».
TITRE 3
RÉSERVE
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||
|
|
CHAPITRE 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
Total du titre 3 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
CHAPITRE 3 0 — RÉSERVE POUR DÉFICIT
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Commentaires
Ce poste a pour objectif de réaliser l’équilibre entre les recettes et les crédits de paiement.
TITRE 5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||
|
|
CHAPITRE 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
Total du titre 5 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
CHAPITRE 5 0 — RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Commentaires
Recettes provenant de services rendus à titre onéreux et/ou de remboursements des frais engagés.
TITRE 6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||
|
|
CHAPITRE 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
Total du titre 6 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Commentaires
Contributions aux programmes communautaires, remboursement de dépenses, recettes de services fournis à titre onéreux.
TITRE 9
RECETTES DIVERSES
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||||||
|
|
CHAPITRE 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
CHAPITRE 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
CHAPITRE 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
Total du titre 9 |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
CHAPITRE 9 1 — INTÉRÊTS SUR COMPTE
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Commentaires
Intérêts sur compte.
CHAPITRE 9 2 — DONS ET LEGS
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CHAPITRE 9 3 — PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Commentaires
Ce poste est destiné à accueillir les contributions de la Communauté européenne aux différentes institutions communautaires pour la mise en place d’actions favorisant l’adhésion de la Turquie et de la Croatie à l’Union européenne. Dans le cas de l’Office, il s’agit de la participation de ces deux pays aux travaux menés dans le domaine de la protection des variétés végétales.
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
|||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2 |
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4 |
PRESTATIONS D'APPOINT |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5 |
SERVICE SOCIAL |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
Total du titre 1 |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3 |
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5 |
RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6 |
AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
Total du titre 2 |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 0 |
INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1 |
MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3 |
EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4 |
PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5 |
ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6 |
CONSEILLERS SPÉCIAUX |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7 |
PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10 |
|||||||
|
AUTRES DÉPENSES |
|||||||
|
10 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total du titre 10 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
TITRE 1
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||||||||||||||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Dépenses liées au personnel en activité |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Perfectionnement professionnel |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 2 |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Missions et déplacements |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Personnel intérimaire, assistance technique et administrative |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Secours extraordinaire et interventions sociales |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Frais de réception et de représentation |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 7 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
Total du titre 1 |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0 Dépenses liées au personnel en activité
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Commentaires
En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et conformément au tableau des effectifs, ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les traitements de base, |
|
— |
les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire), |
|
— |
l'indemnité de dépaysement et d'expatriation, |
|
— |
l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de catégorie C, |
|
— |
la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale, |
|
— |
les dépenses de fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, |
|
— |
les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives ainsi que les dépenses de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial, |
|
— |
la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie, |
|
— |
la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance, |
|
— |
le risque de chômage des agents temporaires, |
|
— |
les versements effectués aux fins de constitution de droits à pension dans le pays d'origine, |
|
— |
l'allocation de naissance, |
|
— |
l'allocation de décès, |
|
— |
les frais de voyage, |
|
— |
l'indemnité de logement et/ou de transport, |
|
— |
l'indemnité de fonction, |
|
— |
le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation, |
|
— |
l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat, |
|
— |
les heures supplémentaires (des catégories C et D ainsi que des agents locaux), |
|
— |
la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants (crèches, garderies, etc.), |
|
— |
les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, |
|
— |
les indemnités d'installation et de réinstallation, |
|
— |
les frais de déménagement, |
|
— |
les indemnités journalières dues en cas de mutation, |
|
— |
les incidences des coefficients correcteurs, |
|
— |
les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil, |
|
— |
les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques, |
|
— |
le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange, |
|
— |
les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation. |
CHAPITRE 1 2 — PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
1 2 0 Perfectionnement professionnel
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Commentaires
En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, des cours sur l'utilisation des méthodes modernes, des séminaires, etc.
Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires, ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.
CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
1 3 0 Missions et déplacements
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Commentaires
En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire de l'Office ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Office.
CHAPITRE 1 4 — PRESTATIONS D'APPOINT
1 4 0 Personnel intérimaire, assistance technique et administrative
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses relatives:
|
— |
au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, à des standardistes, etc., |
|
— |
au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative. |
CHAPITRE 1 5 — SERVICE SOCIAL
1 5 0 Secours extraordinaire et interventions sociales
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière), |
|
— |
les animations socioculturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux), |
|
— |
les subventions aux cercles sportifs et culturels, |
|
— |
les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou des agents temporaires, par exemple des cours de langues, etc.), |
|
— |
des subventions diverses, |
|
— |
les aides au personnel handicapé, |
|
— |
les aides familiales, |
|
— |
les dépenses d'accueil, et |
|
— |
l'assistance juridique. |
CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
1 7 0 Frais de réception et de représentation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais que les agents habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de réception ou de représentation au nom de l'Office dans l'intérêt du service.
TITRE 2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||||||||||||||||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Dépenses afférentes aux immeubles |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Équipements, logiciels et services externes |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Dépenses de fonctionnement administratif courant |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dépenses d'affranchissement et de télécommunications |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Dépenses de réunions et de convocations |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 2 6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Audit interne et évaluations |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 6 |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
Total du titre 2 |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
2 0 0 Dépenses afférentes aux immeubles
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings, |
|
— |
les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office, |
|
— |
les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage, |
|
— |
les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc.) ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien, |
|
— |
l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, en électricité, en sanitaire, en peinture, en rafraîchissement des locaux, en revêtements de sol, en menuiserie, en maçonnerie, etc., |
|
— |
les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et des agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux, |
|
— |
les frais d'achat, de location-achat et de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants, |
|
— |
les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement, |
|
— |
les dépenses en matière d'immeubles telles que les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires. |
CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE
2 1 0 Équipements, logiciels et services externes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation, |
|
— |
les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:
|
|
— |
les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.). |
CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 2 0 Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
|
— |
les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, d'équipements et d'installations techniques tels que les télécopieurs, machines à photocopier, etc., |
|
— |
les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que les machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc., |
|
— |
les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et l'entretien de celui-ci, |
|
— |
l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de celui-ci ainsi que les frais de fonctionnement: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation, |
|
— |
des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport, |
|
— |
les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Ce crédit couvre également la mise à jour de volumes existants, |
|
— |
l'achat d'équipements et de matériels spéciaux (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) pour la bibliothèque de l'Office, |
|
— |
les frais d'abonnement à des journaux, à des périodiques spécifiques, à des quotidiens des États membres, aux Journaux officiels, aux fiches parlementaires, aux statistiques commerciales étrangères, à des bulletins divers et autres publications spéciales, |
|
— |
les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et des périodiques. |
CHAPITRE 2 3 — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 3 0 Dépenses de fonctionnement administratif courant
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie ainsi que les produits pour les appareils de reproduction, |
|
— |
les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires, |
|
— |
les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change, |
|
— |
les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles, |
|
— |
les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Ce crédit couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de justice et auprès d'autres Cours, |
|
— |
les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, |
|
— |
les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, économat et restaurants, etc.), |
|
— |
les dépenses exposées pour des rafraîchissements et des collations servis lors des réunions internes, |
|
— |
les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment, |
|
— |
des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou des organismes communautaires, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration. |
CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 4 0 Dépenses d'affranchissement et de télécommunications
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office, |
|
— |
les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de télécopies, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires, |
|
— |
les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc. |
CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS ET CONVOCATIONS
2 5 0 Dépenses de réunions et de convocations
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et aux groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante, |
|
— |
les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne, |
|
— |
les frais afférents à l'organisation de conférences, de congrès, de séminaires, de foires, de réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunions, |
|
— |
les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction, à Luxembourg. |
CHAPITRE 2 6 — AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS
2 6 0 Audit interne et évaluations
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses liées à des audits internes et à des évaluations.
TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Indemnités pour les offices d'examen (UE et autres) |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Dépenses pour organismes compétents (UE et autres) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Acquisition d'autres rapports d'examen |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Dépenses pour l'examen des dénominations |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 3 |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Publications officielles, générales et de vulgarisation |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 4 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Études techniques |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 5 |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Conseillers spéciaux |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 6 |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Programme multibénéficiaires en faveur de la Turquie et de la Croatie |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 7 |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Total du titre 3 |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
CHAPITRE 3 0 — INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN
3 0 0 Indemnités pour les offices d'examen (UE et autres)
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office, |
|
— |
les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office. |
CHAPITRE 3 1 — MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE
3 1 0 Dépenses pour organismes compétents (UE et autres)
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir, au sein des organismes compétents, les frais relatifs au maintien des collections de référence des variétés végétales comme base pour l'examen technique demandé par l'Office.
CHAPITRE 3 2 — ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN
3 2 0 Acquisition d'autres rapports d'examen
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, conformément au règlement d'application, de rapports d'examen mis à la disposition de l'Office pour des examens techniques déjà effectués ou en cours de réalisation dans certains cas.
CHAPITRE 3 3 — EXAMEN DES DÉNOMINATIONS
3 3 0 Dépenses pour l'examen des dénominations
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Commentaires
Examen pour la proposition de dénomination variétale [article 54 paragraphe 1 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38)].
CHAPITRE 3 4 — PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS
3 4 0 Publications officielles, générales et de vulgarisation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel, |
|
— |
des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, de symposiums, etc.), |
|
— |
les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés, |
|
— |
les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction de Luxembourg. |
CHAPITRE 3 5 — ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES
3 5 0 Études techniques
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la mise en œuvre d'études techniques spécialisées (études techniques, recherche et développement, etc.).
CHAPITRE 3 6 — CONSEILLERS SPÉCIAUX
3 6 0 Conseillers spéciaux
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir la rémunération, les frais de voyage et les frais de séjour des membres de la Chambre de recours.
CHAPITRE 3 7 — PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE
3 7 0 Programme multibénéficiaires en faveur de la Turquie et de la Croatie
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Commentaires
Nouvel article
La création de cet article se justifie par la participation de l’Office au «programme multibénéficiaires en faveur de la Turquie et de la Croatie» lancé par la Communauté européenne. Cet article accueillera les crédits destinés à favoriser la participation de ces deux pays aux travaux dans le domaine de la protection des variétés végétales.
TITRE 10
AUTRES DÉPENSES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
||||||||
|
|
CHAPITRE 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CHAPITRE 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CHAPITRE 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
CHAPITRE 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Total du titre 10 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CHAPITRE 10 1 — RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CHAPITRE 10 2 — CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CHAPITRE 10 3 — REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Tableau des effectifs pour 2007
|
Catégories et grades |
2007 |
2006 |
||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Total |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Total général |
12 |
30 |
12 |
29 |