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Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007
JO L 126 du 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 126/1 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007
(2007/281/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Total du titre 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUIT DE LOCATIONS |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
||||
|
3 0 |
SUBVENTION DE L'ISLANDE |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
SUBVENTION DE LA NORVÈGE |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Total du titre 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
TITRE 1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||
|
CHAPITRE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvention de la Communauté européenne |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 0 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Total du titre 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0 0 Subvention de la Communauté européenne
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Commentaires
Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée au Centre est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (postes 15 03 01 03 et 15 03 01 04 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).
TITRE 2
RECETTES DIVERSES
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Produit de la vente de biens meubles et immeubles |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Produit de locations |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Remboursement de dépenses diverses |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dons et legs |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Bénéfices de change |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Total du titre 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
2 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CHAPITRE 2 1 — PRODUIT DE LOCATIONS
2 1 0 Produit de locations
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX
2 2 0 Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
CHAPITRE 2 3 — REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
2 3 0 Remboursement de dépenses diverses
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Commentaires
Ce montant concerne des remboursements (conversations téléphoniques privées, etc.).
CHAPITRE 2 4 — DONS ET LEGS
2 4 0 Dons et legs
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CHAPITRE 2 5 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE
2 5 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commentaires
Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes du Centre.
2 5 1 Bénéfices de change
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commentaires
Règlement (CEE) no 1416/76 du Conseil, du 1er juin 1976, portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de le formation professionnelle (JO L 164 du 24.6.1976, p. 1), modifié en dernier lieu par la décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Les pertes et les bénéfices de change enregistrés à l'occasion des transferts de fonds peuvent être compensés conformément aux dispositions de l'article 61, point 5, de cette décision. Ainsi n'y aura-t-il lieu d'émettre un titre de recettes à la fin de l'exercice que dans le cas d'un solde créditeur.
TITRE 3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Subvention de l'Islande |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
CHAPITRE 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Subvention de la Norvège |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
CHAPITRE 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Accord PHARE 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Accord PHARE 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Accord PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Total du titre 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
CHAPITRE 3 0 — SUBVENTION DE L'ISLANDE
3 0 0 Subvention de l'Islande
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
CHAPITRE 3 1 — SUBVENTION DE LA NORVÈGE
3 1 0 Subvention de la Norvège
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION
3 2 1 Accord PHARE 2002/047-396
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Accord PHARE 2005/099-243
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Accord PHARE 2005/115-030
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Total du titre 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
TRAITEMENT DE DONNÉES |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Total du titre 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
DÉVELOPPER LA RECHERCHE |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Total du titre 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Traitements de base |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Allocations familiales |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnités de dépaysement et d'expatriation |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnité de secrétariat |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 0 |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Agents auxiliaires et agents locaux |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agents auxiliaires |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agents locaux et agents contractuels |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Stagiaires |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Conseillers spéciaux |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 1 |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Cotisations sociales dues à la Commission |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Allocations et indemnités diverses |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Prestations intérimaires et autres prestataires externes |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Cœfficients correcteurs |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Secours extraordinaires |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants et cantines |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Service médical |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Autres interventions |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Frais de réception et de représentation |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 7 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Total du titre 1 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs
1 1 0 0 Traitements de base
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 66).
Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel compris dans le tableau des effectifs, calculé sur la base des dispositions en vigueur et compte tenu d'éventuelles adaptations.
Ce crédit couvre également les heures supplémentaires (article 56 et son annexe VI).
1 1 0 1 Allocations familiales
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62, 67 et 68).
Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales comprenant:
|
— |
l'allocation de foyer, |
|
— |
l'allocation pour enfant et autre personne à charge, |
|
— |
l'allocation scolaire. |
1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII).
1 1 0 3 Indemnité de secrétariat
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (article 4 bis de son annexe VII).
1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux
1 1 1 0 Agents auxiliaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Commentaires
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.
Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l'exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge du poste 1 1 9 0.
1 1 1 2 Agents locaux et agents contractuels
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Commentaires
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes:
|
— |
agent contractuel: titre IV, en particulier article 79, |
|
— |
agent local: titre 5, en particulier article 120. |
Ce crédit est destiné à tous les coûts relatifs à la sécurité sociale et à la rémunération.
1 1 1 3 Stagiaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à des jeunes étudiants. Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.
1 1 1 4 Conseillers spéciaux
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commentaires
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.
Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accidents des conseillers spéciaux.
Rentrent notamment dans la catégorie des conseillers spéciaux: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique.
1 1 3 Cotisations sociales dues à la Commission
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Ce crédit est destiné à couvrir:
|
— |
la couverture de risques de maladie (article 72), |
|
— |
la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73), |
|
— |
la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1)], |
|
— |
la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42). |
1 1 4 Allocations et indemnités diverses
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 70, 74 et 75 ainsi que l'article 8 de son annexe VII).
Ce crédit sert à couvrir:
|
— |
l'allocation de naissance, |
|
— |
l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire, |
|
— |
les frais de voyage à l'occasion du congé annuel. |
1 1 7 Prestations intérimaires et autres prestataires externes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire et autre personnel externe.
1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux:
|
— |
frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et son annexe III), |
|
— |
frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII), |
|
— |
indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII), |
|
— |
frais de déménagement (articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII), |
|
— |
indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII). |
1 1 9 Coefficients correcteurs
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Commentaires
Cet article est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs conformément aux décisions prises par le Conseil.
CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel du Centre affecté à l'administration.
CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
1 4 0 Secours extraordinaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurants et cantines
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Service médical
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.
1 4 4 Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux cours de perfectionnement auxquels ses agents prennent part.
1 4 9 Autres interventions
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS
1 5 2 Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Commentaires
Les modalités de désignation et de rétribution des fonctionnaires ainsi que les autres conditions financières arrêtées par la Commission seront appliquées par analogie.
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de fonctionnaires nationaux et d'autres experts au Centre et à leur affectation provisoire dans ses services.
CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
1 7 0 Frais de réception et de représentation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.
TITRE 2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Loyers |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Assurances |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Nettoyage et entretien |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Aménagement des locaux |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sécurité et surveillance des immeubles |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Construction des immeubles |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Autres dépenses |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Équipement de traitement de données |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Développement de logiciels |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Autres services externes |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 0 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Matériel et installations techniques |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Achat de matériel et installations techniques |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 0 |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Achat de mobilier |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Location, entretien et réparation de mobilier |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 1 |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Matériel de transport |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Achat de matériel de transport |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 3 |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dépenses de documentation et de bibliothèque |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papeterie et fournitures de bureau |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Charges financières |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Frais de contentieux |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Dommages et intérêts |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Autres dépenses de fonctionnement |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publications |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Affranchissement de correspondance et frais de port |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Télécommunications |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements et redevances |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 4 1 |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Réunions et convocations en général |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Total du titre 2 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 0 Loyers
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.
2 0 1 Assurances
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurance relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.
2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.
2 0 3 Nettoyage et entretien
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition du Centre (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).
2 0 4 Aménagement des locaux
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de modifications des cloisons dans l'immeuble.
2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Construction des immeubles
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction des immeubles.
2 0 9 Autres dépenses
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.
CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES
2 1 0 Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données
2 1 0 0 Équipement de traitement de données
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autres matériels, etc.
2 1 0 1 Développement de logiciels
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:
|
— |
la maintenance des équipements existants, |
|
— |
la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
|
— |
l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc. |
2 1 0 2 Autres services externes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, personnel pour la saisie de données, etc.).
CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 2 0 Matériel et installations techniques
2 2 0 0 Achat de matériel et installations techniques
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement:
|
— |
de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée, |
|
— |
d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
|
— |
de petit matériel bureautique tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, mini-ordinateurs, etc. |
2 2 0 2 Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, d'entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achat de mobilier
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.
2 2 1 2 Location, entretien et réparation de mobilier
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de réparation et d'entretien du mobilier.
2 2 3 Matériel de transport
2 2 3 0 Achat de matériel de transport
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel roulant.
2 2 3 2 Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de fonctionnement et d'entretien de matériel roulant.
2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Commentaires
Ce crédit est notamment destiné à couvrir:
|
— |
les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services du Centre, |
|
— |
l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.), |
|
— |
les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques. |
CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, le papier et les fournitures de bureau.
2 3 2 Charges financières
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir tant les frais bancaires que les différences de change.
2 3 3 Frais de contentieux
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Dommages et intérêts
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement notamment:
|
— |
les assurances diverses, |
|
— |
les tenues de service et vêtements de travail, |
|
— |
les déménagements de service, |
|
— |
les menues dépenses non spécialement prévues. |
2 3 9 Publications
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de publication pour autant qu'elles ne seront pas imputables au chapitre 3, notamment celles résultant de la publication de l'état des recettes et des dépenses du Centre au Journal officiel de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, de la décision du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre.
CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.
2 4 1 Télécommunications
2 4 1 0 Abonnements et redevances
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnements, les frais de communications, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.
2 4 1 1 Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.
CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS
2 5 0 Réunions et convocations en général
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||||||||||||||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Informatisation (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 3 0 0 |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Diffusion des connaissances (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Actions pour le développement et la coordination de la recherche (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Frais de réseaux et de réunions |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Frais d'interprétation |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 3 0 2 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Frais d'études et de projets pilotes (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Frais de traduction |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Réunions du conseil d'administration |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle (voir 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Activités spécifiques |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Accord PHARE 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Accord PHARE 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Accord PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Total de l’article 3 1 2 |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Missions, réunions, interprétation |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publications |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Coopération renforcée avec les partenaires |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Support technique |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Frais d'études et de projets pilotes |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Missions, réunions, interprétation |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publications |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Coopération renforcée avec les partenaires |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Support technique |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Frais d'études et de projets pilotes |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 3 |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Missions, réunions, interprétation |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publications |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Coopération renforcée avec les partenaires |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Support technique |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Frais d'études et de projets pilotes |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Programme communautaire de visites d'études |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 4 |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Missions, réunions, interprétation |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publications, activités promotionnelles et relations publiques |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Coopération renforcée avec les partenaires |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Support technique |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Frais d'études et de projets pilotes |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Total du titre 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES
3 0 0 Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données
3 0 0 0 Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'établissement d'un système d'information et de documentation, comme partie intégrante de la mission du Centre tel que précisé dans le règlement fondateur [règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle] à l'article 2, paragraphe 2: «Le Centre a notamment pour tâche […] d'établir une documentation sélective qui se rapporte aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés ainsi qu'aux problèmes relatifs aux structures de la formation professionnelle», les accords de coopération avec des institutions spécialisées, les achats de publications et les abonnements aux journaux et périodiques, ainsi que les frais occasionnés par le recours à des banques de données. Ce crédit couvre également les coûts de maintenance des logiciels documentaires.
3 0 0 1 Informatisation (2004)
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Diffusion des connaissances (2004)
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Actions pour le développement et la coordination de la recherche (2004)
3 0 2 0 Frais de réseaux et de réunions
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Frais d'interprétation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Frais d'études et de projets pilotes (2004)
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Frais de traduction
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.
3 0 5 Réunions du conseil d'administration
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau (également le personnel du Cedefop), y compris les frais de voyage et de séjour, la location de salles et les frais d'interprétation.
3 0 6 Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle (voir 3 4 5)
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL
3 1 0 Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Activités spécifiques
3 1 2 1 Accord PHARE 2002/047-396
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Accord PHARE 2005/099-243
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Accord PHARE 2005/115-030
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE
3 2 0 Missions, réunions, interprétation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.
Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.
3 2 1 Publications
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment la Revue européenne de la formation professionnelle, du rapport sur la recherche, les publications relatives aux agoras, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.
Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).
3 2 2 Coopération renforcée avec les partenaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.
3 2 3 Support technique
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Commentaires
Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).
3 2 4 Frais d'études et de projets pilotes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.
CHAPITRE 3 3 — ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE
3 3 0 Missions, réunions, interprétation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.
Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.
3 3 1 Publications
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport sur la politique, le périodique Cedefop Info, les monographies, les chiffres clés, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.
Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).
3 3 2 Coopération renforcée avec les partenaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.
3 3 3 Support technique
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).
3 3 4 Frais d'études et de projets pilotes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.
CHAPITRE 3 4 — ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES
3 4 0 Missions, réunions, interprétation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.
Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.
3 4 1 Publications
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.
Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).
3 4 2 Coopération renforcée avec les partenaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.
3 4 3 Support technique
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).
3 4 4 Frais d'études et de projets pilotes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.
3 4 5 Programme communautaire de visites d'études
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Commentaires
Décision 94/819/CE du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (JO L 340 du 29.12.1994, p. 8) [programme Leonardo da Vinci, volet III 3 b].
Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (JO L 146 du 11.6.1999, p. 33).
Ce crédit est destiné à couvrir les frais (y compris réunions, interprétation, voyages, traductions) liés à la mise en œuvre des programmes prévus par ces décisions.
CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION
3 5 0 Missions, réunions, interprétation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.
Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.
3 5 1 Publications, activités promotionnelles et relations publiques
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport annuel, le programme de travail, le catalogue des publications, le thésaurus, les bibliographies, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.
Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).
3 5 2 Coopération renforcée avec les partenaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.
3 5 3 Support technique
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).
3 5 4 Frais d'études et de projets pilotes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.
Effectifs autorisés
|
Catégories et grades |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Postes occupés au 31.12.2005 |
Autorisés |
|
Autorisés |
||||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Catégories et grades |
Emplois temporaires |
Emplois temporaires |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
Total A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Total AD |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
Total B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Total AST |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Total C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Total général |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |