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Document 32006B0985
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2006 — Amending Budget 1
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2006 — budget rectificatif 1
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2006 — budget rectificatif 1
JO L 385 du 29.12.2006, p. 59–72
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
|
29.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 385/59 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2006 — budget rectificatif 1
(2006/985/CE)
DÉPENSES 2006
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CHAPITRE 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
||||
|
1 1 0 0 |
Traitements de base |
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
|
1 1 0 1 |
Allocations familiales |
170 000 |
40 234 |
210 234 |
|
1 1 0 2 |
Indemnités d’expatriation |
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
|
|
Total de l’article 1 1 0 |
|
|
|
|
1 1 1 |
||||
|
Autres agents |
||||
|
1 1 1 0 |
Agents auxiliaires |
500 000 |
147 194 |
647 194 |
|
1 1 1 1 |
Agents contractuels — traitements de base |
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
|
1 1 1 2 |
Agents contractuels — indemnités |
100 000 |
38 383 |
138 383 |
|
|
Total de l’article 1 1 1 |
|
|
|
|
1 1 4 |
||||
|
Divers |
||||
|
1 1 4 0 |
Allocation à la naissance et en cas de décès |
10 000 |
–9 603 |
397 |
|
1 1 4 1 |
Frais de voyage annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine |
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
|
1 1 4 2 |
Heures supplémentaires |
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
|
1 1 4 9 |
Formation du personnel de l’ |
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
|
|
Total de l’article 1 1 4 |
|
|
|
|
1 1 7 |
||||
|
Prestations d’appoint |
||||
|
1 1 7 0 |
Interprètes freelance du service commun «interprétation-conférence» |
50 000 |
28 000 |
78 000 |
|
1 1 7 3 |
Traductions |
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
|
1 1 7 4 |
Paiement pour l’assistance administrative des institutions des Communautés |
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
|
1 1 7 5 |
Interim services |
250 000 |
194 289 |
444 289 |
|
|
Total de l’article 1 1 7 |
|
|
|
|
1 1 8 |
||||
|
Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions |
||||
|
1 1 8 0 |
Frais divers de recrutement |
100 000 |
193 497 |
293 497 |
|
1 1 8 1 |
Frais de voyage |
15 000 |
1 192 |
16 192 |
|
1 1 8 2 |
Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
70 000 |
61 977 |
131 977 |
|
1 1 8 3 |
Frais de déménagement |
80 000 |
19 029 |
99 029 |
|
1 1 8 4 |
Indemnités journalières temporaires |
20 000 |
20 107 |
40 107 |
|
|
Total de l’article 1 1 8 |
|
|
|
|
1 1 9 |
||||
|
Coefficients correcteurs |
||||
|
1 1 9 0 |
Coefficients appliqués aux rémunérations |
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
|
1 1 9 1 |
Crédit provisoire — indexation des traitements |
30 000 |
16 000 |
46 000 |
|
|
Total de l’article 1 1 9 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
||||
|
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes |
||||
|
1 3 0 0 |
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes |
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
|
|
Total de l’article 1 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
||||
|
Infrastructure à caractère socio-médical |
||||
|
1 4 0 1 |
Service médical |
10 000 |
500 |
10 500 |
|
|
Total de l’article 1 4 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 5 |
||||
|
1 5 0 |
||||
|
Échange de fonctionnaires et experts |
||||
|
1 5 0 2 |
Echange de membres du personnel avec des organes publics et privés |
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
|
|
Total de l’article 1 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 8 |
||||
|
1 8 0 |
||||
|
Assurances et budget social |
||||
|
1 8 0 2 |
Couverture des risques de maladie |
25 000 |
47 892 |
72 892 |
|
1 8 0 3 |
Accidents et maladies professionnelles |
15 000 |
12 218 |
27 218 |
|
1 8 0 4 |
Chômage pour les agents temporaires |
15 000 |
11 947 |
26 947 |
|
|
Total de l’article 1 8 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 8 |
|
|
|
|
|
Total du titre 1 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS CHAPITRE 1 8 — ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL |
||||
CHAPITRE 1 1 —
PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0
Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs
1 1 0 0
Traitements de base
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
1 1 0 1
Allocations familiales
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
170 000 |
40 234 |
210 234 |
1 1 0 2
Indemnités d’expatriation
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
1 1 1
Autres agents
1 1 1 0
Agents auxiliaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
500 000 |
147 194 |
647 194 |
1 1 1 1
Agents contractuels — traitements de base
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
1 1 1 2
Agents contractuels — indemnités
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
38 383 |
138 383 |
1 1 4
Divers
1 1 4 0
Allocation à la naissance et en cas de décès
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
–9 603 |
397 |
1 1 4 1
Frais de voyage annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
1 1 4 2
Heures supplémentaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
1 1 4 9
Formation du personnel de l’
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
1 1 7
Prestations d’appoint
1 1 7 0
Interprètes freelance du service commun «interprétation-conférence»
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
28 000 |
78 000 |
1 1 7 3
Traductions
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
1 1 7 4
Paiement pour l’assistance administrative des institutions des Communautés
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
1 1 7 5
Interim services
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
250 000 |
194 289 |
444 289 |
1 1 8
Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions
1 1 8 0
Frais divers de recrutement
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
193 497 |
293 497 |
1 1 8 1
Frais de voyage
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
1 192 |
16 192 |
1 1 8 2
Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
61 977 |
131 977 |
1 1 8 3
Frais de déménagement
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
80 000 |
19 029 |
99 029 |
1 1 8 4
Indemnités journalières temporaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
20 000 |
20 107 |
40 107 |
1 1 9
Coefficients correcteurs
1 1 9 0
Coefficients appliqués aux rémunérations
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
1 1 9 1
Crédit provisoire — indexation des traitements
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
30 000 |
16 000 |
46 000 |
CHAPITRE 1 3 —
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
1 3 0
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes
1 3 0 0
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
CHAPITRE 1 4 —
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
1 4 0
Infrastructure à caractère socio-médical
1 4 0 1
Service médical
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
500 |
10 500 |
CHAPITRE 1 5 —
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
1 5 0
Échange de fonctionnaires et experts
1 5 0 2
Echange de membres du personnel avec des organes publics et privés
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
CHAPITRE 1 8 —
ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL
1 8 0
Assurances et budget social
1 8 0 2
Couverture des risques de maladie
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
25 000 |
47 892 |
72 892 |
1 8 0 3
Accidents et maladies professionnelles
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
12 218 |
27 218 |
1 8 0 4
Chômage pour les agents temporaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
11 947 |
26 947 |
TITRE 2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CHAPITRE 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
||||
|
Coûts locatifs et associés |
||||
|
2 0 0 2 |
Eau, gaz, électricité, etc |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
|
2 0 0 3 |
Entretien, nettoyage |
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
|
2 0 0 4 |
Aménagement des locaux |
250 000 |
440 000 |
690 000 |
|
2 0 0 5 |
Sécurité |
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
|
2 0 0 9 |
Autres dépenses afférentes aux immeubles |
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
|
|
Total de l’article 2 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 1 |
||||
|
2 1 1 |
||||
|
Technologies de l’information et de la communication |
||||
|
2 1 1 0 |
Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre |
200 000 |
412 202 |
612 202 |
|
2 1 1 1 |
Logiciels pour le fonctionnement du Centre |
70 000 |
161 722 |
231 722 |
|
2 1 1 2 |
Achat et maintenance d’équipements techniques et audiovisuels pour le Centre |
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
|
2 1 1 3 |
Equipement de télécommunications pour le Centre |
150 000 |
61 918 |
211 918 |
|
2 1 1 4 |
Développements pour le soutien d’applications administratives |
168 090 |
72 376 |
240 466 |
|
|
Total de l’article 2 1 1 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
||||
|
Equipement et installations |
||||
|
2 2 0 0 |
Equipement et installations techniques |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 2 0 1 |
Mobilier |
200 000 |
112 520 |
312 520 |
|
|
Total de l’article 2 2 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
||||
|
Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses |
||||
|
2 3 0 0 |
Petit matériel et fournitures de bureau |
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
|
2 3 0 2 |
Frais de la bibliothèque, achat d’ouvrages et abonnements à des publications d’information |
35 000 |
–35 000 |
— |
|
2 3 0 9 |
Autres dépenses de fonctionnement |
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
|
|
Total de l’article 2 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 4 |
||||
|
2 4 1 |
||||
|
Télécommunications |
||||
|
2 4 1 0 |
Coûts des télécommunications et de l’utilisation de l’internet |
70 000 |
45 000 |
115 000 |
|
|
Total de l’article 2 4 1 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
||||
|
Réunions |
||||
|
2 5 0 0 |
Réunions de gouvernance et administratives |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
|
|
Total de l’article 2 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
|
|
|
|
|
Total du titre 2 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |
||||
CHAPITRE 2 0 —
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 0
Coûts locatifs et associés
2 0 0 2
Eau, gaz, électricité, etc
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
2 0 0 3
Entretien, nettoyage
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
2 0 0 4
Aménagement des locaux
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
250 000 |
440 000 |
690 000 |
2 0 0 5
Sécurité
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
2 0 0 9
Autres dépenses afférentes aux immeubles
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
CHAPITRE 2 1 —
INFORMATIQUE
2 1 1
Technologies de l’information et de la communication
2 1 1 0
Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
412 202 |
612 202 |
2 1 1 1
Logiciels pour le fonctionnement du Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
161 722 |
231 722 |
2 1 1 2
Achat et maintenance d’équipements techniques et audiovisuels pour le Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
2 1 1 3
Equipement de télécommunications pour le Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
150 000 |
61 918 |
211 918 |
2 1 1 4
Développements pour le soutien d’applications administratives
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
168 090 |
72 376 |
240 466 |
CHAPITRE 2 2 —
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 2 0
Equipement et installations
2 2 0 0
Equipement et installations techniques
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
25 000 |
125 000 |
2 2 0 1
Mobilier
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
112 520 |
312 520 |
CHAPITRE 2 3 —
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 3 0
Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses
2 3 0 0
Petit matériel et fournitures de bureau
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
2 3 0 2
Frais de la bibliothèque, achat d’ouvrages et abonnements à des publications d’information
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
35 000 |
–35 000 |
— |
2 3 0 9
Autres dépenses de fonctionnement
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
CHAPITRE 2 4 —
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 4 1
Télécommunications
2 4 1 0
Coûts des télécommunications et de l’utilisation de l’internet
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
45 000 |
115 000 |
CHAPITRE 2 5 —
FRAIS DE RÉUNIONS
2 5 0
Réunions
2 5 0 0
Réunions de gouvernance et administratives
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
150 000 |
98 000 |
248 000 |
TITRE 3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CHAPITRE 3 0 |
||||
|
3 0 0 |
||||
|
Opérations |
||||
|
3 0 0 0 |
Etablissement d’un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles |
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
|
3 0 0 1 |
Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé |
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
|
3 0 0 2 |
Avis et études scientifiques |
400 000 |
107 000 |
507 000 |
|
3 0 0 3 |
Assistance technique et formation |
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
|
3 0 0 4 |
Publications et communication |
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
|
3 0 0 7 |
Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques |
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
|
3 0 0 8 |
Réunions organisées en vue de la mise en oeuvre du programme de travail |
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |
|
|
Total de l’article 3 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
|
|
|
|
|
Total du titre 3 |
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
|
|
|
|
CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
CHAPITRE 3 0 —
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0 0
Opérations
3 0 0 0
Etablissement d’un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
3 0 0 1
Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
3 0 0 2
Avis et études scientifiques
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
400 000 |
107 000 |
507 000 |
3 0 0 3
Assistance technique et formation
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
3 0 0 4
Publications et communication
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
3 0 0 7
Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
3 0 0 8
Réunions organisées en vue de la mise en oeuvre du programme de travail
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |