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Document C2004/187/01
Draft Budget 2005
Projet de budget 2005 pour Europol
Projet de budget 2005 pour Europol
JO C 187 du 22.7.2004, p. 1–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 187/1 |
Projet de budget 2005 pour Europol (1)
(2004/C 187/01)
Europol
Titre Chapitre Article |
Description |
Projet résultat 2003 |
Budget 2004 |
Projet de budget 2005 |
Commentaires |
1 |
RECETTE |
|
|
|
|
10 |
Contributions |
|
|
|
|
100 |
Contributions des États membres |
50 722 884 |
51 939 319 |
51 938 192 |
Voir Annexe B — Du montant 2005, 4,552 millions d'euros sont prévus pour le développement ultérieur et le déploiement dans les États membres de l'EIS/EISA, ainsi que pour le développement spécifique de l'EISA (voir article 100). Nonobstant l'article 38, paragraphe 1, du règlement financier, ce montant ne sera appelé qu'une seule fois et dans les limites établies par le conseil d'administration. Un montant de 1,74 million d'euros pour l'intensification des activités antiterroristes est également prévu ici Le montant pour 2003 contient le montant de l'ancien article 500 |
101 |
Solde de l'exercice t-2 |
1 696 116 |
4 019 681 |
8 444 418 |
Le montant pour 2003 contient le montant de l'ancien article 501 |
|
Total chapitre 10 |
52 419 000 |
55 959 000 |
60 382 610 |
|
11 |
Autres recettes |
|
|
|
|
110 |
Intérêts |
1 013 636 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
111 |
Personnel affecté au projet TECS |
1 470 208 |
— |
— |
À partir de 2004, les coûts relatifs au personnel TECS ne seront plus imputés à l'article 600 |
112 |
Produit de l'impôt sur les traitements du personnel d'Europol |
1 521 961 |
1 700 000 |
1 840 000 |
Ce montant comprend 60 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
113 |
Divers |
80 858 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Total chapitre 11 |
4 086 663 |
2 800 000 |
3 040 000 |
|
12 |
Financement de tiers |
|
|
|
|
120 |
Contribution de la BCE au titre des enquêtes relatives aux contrefaçons |
— |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 320). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et la Banque centrale européenne |
121 |
Financement de projets par la Commission européenne et les autres parties associées |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 321) Cet article peut également comprendre des contributions des participants La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles |
|
Total chapitre 12 |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL TITRE 1 |
56 889 418 |
58 759 000 |
63 422 610 |
|
2 |
PERSONNEL |
|
|
|
|
20 |
Dépenses afférentes aux traitements |
|
|
|
Voir annexe A Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires |
200 |
Agents d'Europol |
26 000 000 |
28 750 000 |
33 175 000 |
Ce montant comprend 1,315 million d'euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
201 |
Agents locaux |
680 000 |
580 000 |
600 000 |
|
|
Total chapitre 20 |
26 680 000 |
29 330 000 |
33 775 000 |
|
21 |
Autres dépenses afférentes au personnel |
|
|
|
|
210 |
Recrutement |
273 704 |
250 000 |
265 000 |
|
211 |
Formation du personnel d'Europol |
205 787 |
330 000 |
343 000 |
Ce montant comprend 18 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
|
Total chapitre 21 |
479 491 |
580 000 |
608 000 |
|
|
TOTAL TITRE 2 |
27 159 491 |
29 910 000 |
34 383 000 |
|
3 |
AUTRES DÉPENSES |
|
|
|
|
30 |
Dépenses afférentes à l'activité |
|
|
|
|
300 |
Réunions |
472 084 |
584 000 |
823 000 |
Ce montant comprend 70 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
301 |
Traductions |
241 457 |
693 000 |
652 000 |
Ce montant comprend 30 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
302 |
Impression |
217 117 |
242 000 |
263 000 |
|
303 |
Missions |
525 778 |
996 000 |
1 210 000 |
Ce montant comprend 120 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
304 |
Études, conseils |
202 056 |
494 000 |
747 000 |
|
305 |
Formation |
147 386 |
78 000 |
125 000 |
|
306 |
Équipement technique |
17 456 |
62 000 |
70 000 |
|
|
Total chapitre 30 |
1 823 334 |
3 149 000 |
3 890 000 |
|
31 |
Soutien général |
|
|
|
|
310 |
Dépenses relatives à l'immeuble |
904 459 |
740 000 |
923 000 |
Ce montant comprend 43 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
311 |
Véhicules |
128 501 |
171 000 |
170 000 |
|
312 |
Technologies de l'information et des communications |
2 064 120 |
2 354 000 |
2 475 000 |
Ce montant comprend 105 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
313 |
Communications |
3 223 776 |
5 416 000 |
5 178 000 |
Ce montant comprend 43 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
314 |
Documentation et sources publiques |
306 992 |
320 000 |
350 000 |
|
315 |
Subventions |
570 661 |
405 000 |
693 000 |
Ce montant comprend 43 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
316 |
Autres acquisitions |
48 803 |
300 000 |
290 000 |
|
317 |
Autres dépenses de fonctionnement |
308 768 |
425 000 |
448 000 |
Ce montant comprend 13 000 euros pour l'intensification des activités antiterroristes |
318 |
Frais d'installation afférents à l'immeuble supplémentaire |
814 263 |
p.m. |
— |
|
|
Total chapitre 31 |
8 370 342 |
10 131 000 |
10 527 000 |
|
32 |
Dépenses financées par des tiers |
|
|
|
|
320 |
Dépenses pour le compte de la BCE afférentes à des enquêtes en matière de contrefaçon |
— |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 120). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et la Banque centrale européenne |
321 |
Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 121). La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles |
|
Total chapitre 32 |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL TITRE 3 |
10 577 432 |
13 280 000 |
14 417 000 |
|
4 |
INSTANCES ET ORGANES |
|
|
|
|
40 |
Dépenses afférentes aux traitements |
|
|
|
Voir annexe A Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires |
400 |
Agents d'Europol |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
401 |
Agents locaux |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total chapitre 40 |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
41 |
Autres dépenses afférentes au personnel |
|
|
|
|
410 |
Recrutement |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total chapitre 41 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
42 |
Autres dépenses de fonctionnement |
|
|
|
|
420 |
Réunions, conseil d'administration |
578 000 |
900 000 |
970 000 |
|
421 |
Activités d'appui, conseil d'administration |
339 394 |
600 000 |
653 000 |
|
422 |
Réunions, autorité de contrôle commune |
209 886 |
490 000 |
580 000 |
|
423 |
Activités d'appui, autorité de contrôle commune |
218 485 |
470 000 |
570 000 |
|
424 |
Contrôleur financier |
3 963 |
16 000 |
10 000 |
|
425 |
Comité de contrôle commun |
36 594 |
25 000 |
32 000 |
|
|
Total chapitre 42 |
1 386 323 |
2 501 000 |
2 815 000 |
|
|
TOTAL TITRE 4 |
2 014 351 |
3 185 000 |
3 590 000 |
|
|
TECS |
|
|
|
|
60 |
L'équipe de projet |
|
|
|
|
600 |
Personnel |
1 470 208 |
— |
— |
À partir de 2004, les coûts relatifs au personnel TECS ne seront plus imputés à l'article 600 |
601 |
Réunions |
92 975 |
142 000 |
76 000 |
|
602 |
Conseils |
756 494 |
1 199 000 |
2 670 000 |
À partir de 2005, toutes les dépenses de conseils prévues au titre 6 seront incluses sous l'article 602. Les années précédentes, certaines dépenses de conseils ont été incluses sous le chapitre 61 Du montant 2005, 1,155 million d'euros est prévu pour le développement ultérieur et le déploiement dans les États membres de l'EIS/EISA, ainsi que pour le développement spécifique de l'EISA (voir article 100) |
603 |
Autres dépenses de l'équipe de projet |
240 385 |
219 000 |
304 610 |
Ce montant pour 2005 comprend un montant de 117 000 euros prévus pour le développement ultérieur et le déploiement dans les États membres de l'EIS/EISA, ainsi que pour le développement spécifique de l'EISA |
|
Total chapitre 60 |
2 560 062 |
1 560 000 |
3 050 610 |
|
61 |
Développement et mise en œuvre |
|
|
|
|
610 |
Systèmes d'analyse, liaison, index et sécurité |
1 665 975 |
3 981 000 |
2 887 000 |
|
611 |
Système d'information |
9 432 000 |
6 843 000 |
5 095 000 |
Le montant pour 2005 comprend 3,28 millions d'euros prévus pour le développement ultérieur et le déploiement dans les États membres de l'EIS/EISA, ainsi que pour le développement spécifique de l'EISA (voir article 100) |
|
Total chapitre 61 |
11 097 975 |
10 824 000 |
7 982 000 |
|
|
TOTAL TITRE 6 |
13 658 037 |
12 384 000 |
11 032 610 |
|
|
TOTAL DES RECETTES, SECTION A |
56 889 418 (2) |
58 759 000 (3) |
63 422 610 |
|
|
TOTAL DES DÉPENSES, SECTION A |
53 409 311 (4) |
58 759 000 (5) |
63 422 610 |
|
|
SOLDE |
3 480 108 |
— |
— |
|
État hôte
Titre Chapitre Article |
Description |
Projet résultat 2003 |
Budget 2004 |
Projet de budget 2005 |
Commentaires |
7 |
RECETTES, ÉTAT D'ACCUEIL |
|
|
|
|
70 |
Contributions |
|
|
|
|
700 |
Contribution de l'État d'accueil, sécurité |
2 146 855 |
2 261 104 |
1 833 649 |
Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la justice néerlandais |
701 |
Contribution de l'État d'accueil, immeubles |
2 075 000 |
p.m. |
p.m. |
Ce montant présenté pour 2003 a été inclus sous l'article 700 Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la justice néerlandais |
702 |
Solde de l'exercice t-2 |
6 633 |
15 896 |
512 351 |
|
|
Total chapitre 70 |
4 228 488 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
71 |
Autres recettes |
|
|
|
|
711 |
Divers |
47 |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total chapitre 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL TITRE 7 |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
8 |
DÉPENSES, ÉTAT D'ACCUEIL |
|
|
|
|
80 |
Sécurité |
|
|
|
Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la justice néerlandais |
800 |
Personnel |
1 545 903 |
2 085 000 |
2 140 000 |
|
801 |
Investissements |
28 394 |
8 500 |
26 000 |
|
802 |
Autres dépenses |
95 905 |
183 500 |
180 000 |
|
|
Total chapitre 80 |
1 670 201 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
81 |
Coûts de construction |
|
|
|
|
810 |
Coûts de construction, État hôte |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la justice néerlandais |
|
Total chapitre 81 |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL TITRE 8 |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
TOTAL DES RECETTES, SECTION C |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
SOLDE, SECTION C |
497 834 |
— |
— |
|
Remarque: À cause de l'arrondissement, les totaux 2003 peuvent différer de la somme des montants individuels. |
(1) Adopté par le Conseil le 28 juin 2004.
(2) En raison du personnel TECS, le montant total tant des recettes que des dépenses pour 2003 est supérieur au montant indiqué de 1 470 208 euros. Cela n'affecte toutefois pas le solde pour l'exercice visé.
(3) Il s'agit du total du budget 2004 original adopté, à l'exclusion du BRS et des transferts relatifs à l'intensification des activités antiterroristes qui n'ont pas encore été adoptées et approuvées.
(4) Voir note 1.
(5) Voir note 2.
ANNEXE A
Tableau des effectifs 2005
Titre 2, Europol (1)
Grade |
Budget 2004 |
BSR 2004 |
Nouveaux postes 2005 |
Projet budget 2005 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
— |
— |
3 |
4 |
14 |
— |
— |
14 |
5 |
65 |
— |
— |
65 |
6 |
57 |
1 |
2 |
60 |
7 |
81 |
— |
10 |
91 |
8 |
79 |
5 |
2 |
86 |
9 |
15 |
12 |
6 |
33 |
10 |
— |
— |
— |
— |
11 (2) |
1 |
— |
— |
1 |
12 (2) |
5 |
— |
— |
5 |
13 (2) |
— |
— |
— |
— |
Total |
324 |
18 |
20 |
362 |
Titre 4, Instances et organes
Grade |
Budget 2004 |
Nouveaux postes |
Projet budget 2005 |
1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
— |
2 |
5 |
2 |
— |
2 |
6 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
— |
1 |
8 |
2 |
— |
2 |
9 |
— |
— |
— |
10 |
— |
— |
— |
11 (3) |
— |
— |
— |
12 (3) |
— |
— |
— |
13 (3) |
— |
— |
— |
Total |
7 |
— |
7 |
Total
|
Budget 2004 |
Nouveaux postes |
Projet budget 2005 |
Total |
349 |
20 |
369 |
(1) Le BSR 2004 n’a pas encore été adopté.
(2) Les postes dans ces grades seront occupés par des agents locaux dans la mesure requise par le statut.
(3) Les postes dans ces grades seront occupés par des agents locaux dans la mesure requise par le statut.
ANNEXE B
Contributions des États membres
Projet de budget 2005
|
PNB 2003 (en millions d'euros) |
Part du PNB des 15 |
Solde 2003 |
Part du PNB des 25 |
Contributions avant 2003 ajustement |
Contributions après 2003 ajustement |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g = d + f |
Autriche |
221 672 |
2,31 % |
–195 326 |
2,21 % |
1 335 091 |
1 139 765 |
Belgique |
282 992 |
2,95 % |
–249 358 |
2,82 % |
1 704 413 |
1 455 055 |
Danemark |
193 027 |
2,01 % |
–170 085 |
1,93 % |
1 162 567 |
992 482 |
Finlande |
143 829 |
1,50 % |
–126 734 |
1,43 % |
866 254 |
739 520 |
France |
1 570 757 |
16,39 % |
–1 384 071 |
15,67 % |
9 460 396 |
8 076 325 |
Allemagne |
2 179 772 |
22,75 % |
–1 920 703 |
21,74 % |
13 128 386 |
11 207 683 |
Grèce |
151 014 |
1,58 % |
–133 065 |
1,51 % |
909 528 |
776 463 |
Irlande |
113 593 |
1,19 % |
–100 092 |
1,13 % |
684 149 |
584 057 |
Italie |
1 325 810 |
13,83 % |
–1 168 236 |
13,22 % |
7 985 121 |
6 816 885 |
Luxembourg |
21 812 |
0,23 % |
–19 219 |
0,22 % |
131 367 |
112 148 |
Pays-Bas |
475 598 |
4,96 % |
–419 072 |
4,74 % |
2 864 442 |
2 445 370 |
Portugal |
130 773 |
1,36 % |
–115 230 |
1,30 % |
787 622 |
672 392 |
Espagne |
715 003 |
7,46 % |
–630 024 |
7,13 % |
4 306 337 |
3 676 313 |
Suède |
258 086 |
2,69 % |
–227 412 |
2,57 % |
1 554 404 |
1 326 992 |
Royaume-Uni |
1 799 685 |
18,78 % |
–1 585 790 |
17,95 % |
10 839 187 |
9 253 397 |
Sous-total 1 |
9 583 420 |
100 % |
–8 444 418 |
95,59 % |
57 719 264 |
49 274 847 |
Chypre |
11 585 |
|
|
0,12 % |
69 774 |
69 774 |
République tchèque |
71 541 |
|
|
0,71 % |
430 879 |
430 879 |
Estonie |
7 005 |
|
|
0,07 % |
42 190 |
42 190 |
Hongrie |
70 711 |
|
|
0,71 % |
425 880 |
425 880 |
Lituanie |
15 413 |
|
|
0,15 % |
92 830 |
92 830 |
Lettonie |
9 097 |
|
|
0,09 % |
54 790 |
54 790 |
Malte |
4 262 |
|
|
0,04 % |
25 668 |
25 668 |
Pologne |
198 087 |
|
|
1,98 % |
1 193 045 |
1 193 045 |
Slovénie |
25 184 |
|
|
0,25 % |
151 676 |
151 676 |
Slovaquie |
29 324 |
|
|
0,29 % |
176 615 |
176 615 |
Sous-total 2 |
442 209 |
|
|
4,41 % |
2 663 347 |
2 663 347 |
Total général |
10 025 629 |
100 % |
–8 444 418 |
100 % |
60 382 610 |
51 938 192 |
|
|
|
|
Solde 2003 |
|
8 444 418 |
|
|
|
|
Autres recettes |
|
3 040 000 |
|
|
|
|
Total des recettes |
|
63 422 610 |
Notes:Sur le total des contributions, il est proposé d'appeler 4,552 millions d'euros sous réserve d'une décision unanime du conseil d'administration. Les chiffres concernant les contributions 2005 sont purement indicatifs et seront corrigés, conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement financier, pour chacun des anciens États membres pour la différence entre la contribution versée pour 2003 et la contribution nécessaire pour financer les dépenses effectives en 2003. Ces corrections seront effectuées lorsque les contributions 2005 seront appelées avant le 1er décembre 2004. Une note séparée est présentée pour préciser les modalités de prise en compte des nouveaux États membres. Pour plus de précisions, on consultera utilement le document 2210 163r1, annexe 2. En raison de l'arrondissement des montants, il est possible que le «Total» diffère de la somme des montants individuels. |