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Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1
JO L 2 du 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 2/155 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 1
(2008/10/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Total du titre 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 2 |
RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Total du titre 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
||||
|
3 2 |
AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
RECETTES AFFECTÉES DIVERSES |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Total du titre 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TITRE 1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvention de la Communauté européenne |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 0 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Total du titre 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0 0 Subvention de la Communauté européenne
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Commentaires
Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).
Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée au Centre est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (postes 15 03 01 03 et 15 03 01 04 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).
TITRE 2
RECETTES DIVERSES
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Total du titre 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
CHAPITRE 2 2 — RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX
2 2 0 Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TITRE 3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||
|
CHAPITRE 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Accord PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
CHAPITRE 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Recettes affectées diverses |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 3 |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Total du titre 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
CHAPITRE 3 2 — AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION
3 2 3 Accord PHARE 2005/115-030
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
CHAPITRE 3 3 — RECETTES AFFECTÉES DIVERSES
3 3 0 Recettes affectées diverses
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
|
116 304 |
116 304 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNEL |
|||||||
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Total du titre 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
TRAITEMENT DE DONNÉES |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Total du titre 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
DÉVELOPPER LA RECHERCHE |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Total du titre 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Autres interventions |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Total du titre 1 |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
1 4 9 Autres interventions
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Commentaires
Le montant des recettes affectées selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement financier est estimé à 30 000 euros.
TITRE 2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Assurances |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Nettoyage et entretien |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Aménagement des locaux |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Autres dépenses |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Équipement de traitement de données |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Développement de logiciels |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Autres services externes |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 0 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Achat de mobilier |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 1 |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Télécommunications |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 4 1 |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Total du titre 2 |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 1 Assurances
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurance relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.
2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.
2 0 3 Nettoyage et entretien
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition du Centre (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).
2 0 4 Aménagement des locaux
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de modifications des cloisons dans l'immeuble.
2 0 9 Autres dépenses
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.
CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES
2 1 0 Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données
2 1 0 0 Équipement de traitement de données
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autres matériels, etc.
2 1 0 1 Développement de logiciels
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:
|
— |
la maintenance des équipements existants, |
|
— |
la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
|
— |
l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc. |
2 1 0 2 Autres services externes
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, personnel pour la saisie de données, etc.).
CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achat de mobilier
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.
CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 4 1 Télécommunications
2 4 1 1 Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.
TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||||||||||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||||||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Frais de traduction |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
CHAPITRE 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Activités spécifiques |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Accord PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 3 1 2 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
CHAPITRE 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Frais d'études et de projets pilotes |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Support technique |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Total du titre 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS TRANSVERSALES
3 0 4 Frais de traduction
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.
Le montant des recettes affectées selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement financier est estimé à 86 304 euros.
CHAPITRE 3 1 — PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL
3 1 2 Activités spécifiques
3 1 2 3 Accord PHARE 2005/115-030
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPER LA RECHERCHE
3 2 4 Frais d'études et de projets pilotes
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
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200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.
CHAPITRE 3 5 — INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION
3 5 3 Support technique
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
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111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).