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Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1
JO L 2 du 4.1.2008, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 2/105 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 1
(2008/7/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Total du titre 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TITRE 9
RECETTES
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subvention de la Communauté européenne |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Contributions du Royaume-Uni et de l’Irlande |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 9 0 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Total du titre 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
CHAPITRE 9 0 — SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
9 0 0 Subvention de la Communauté européenne
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 29, paragraphe 1.
Le Parlement européen a mis à disposition un montant supplémentaire de EUR 12 786 000, qu’il a bloqué. Frontex a rempli les conditions de libération de ce crédit.
9 0 2 Contributions du Royaume-Uni et de l’Irlande
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 20, paragraphe 5.
Les contributions provenant du Royaume-Uni et de l’Irlande sont plus élevées que prévu à l’origine dans le budget.
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
RECRUTEMENT |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Total du titre 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
TRAITEMENT DES DONNÉES |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Total du titre 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
ANALYSE DES RISQUES |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
FORMATION |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
RÉSERVE OPÉRATIONNELLE |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Total du titre 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Salaires de base |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Allocations familiales |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnités de dépaysement et de résidence à l’étranger |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 0 |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Autre personnel |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Personnel contractuel |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Experts nationaux détachés |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 1 |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Assurance contre la maladie |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Assurance contre le chômage |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 3 |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Allocations à la naissance et en cas de décès |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Frais de voyage à l’occasion du congé annuel |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 4 |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Frais de voyage à l’occasion de l’entrée en fonctions et en cas de fin de contrat |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation pour agents temporaires |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Frais de déménagement pour agents temporaires |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Indemnités journalières pour agents temporaires |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 8 |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Recrutement |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Traduction et publication de notes |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Frais de déplacement et de séjour de candidats |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Examens médicaux |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Autres frais de recrutement |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 2 0 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 2 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Formation et information du personnel |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Prestations d’appoint |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Services de traduction et d’interprétation |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Autres services externes comprenant les frais de gestion de la Commissions |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 5 1 |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Manifestations sociales |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 6 |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Frais de réception et de représentation |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Image de marque identitaire |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 1 7 0 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 7 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total du titre 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0 Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Ce crédit est destiné à couvrir les traitements des agents temporaires.
1 1 0 0 Salaires de base
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Allocations familiales
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et de résidence à l’étranger
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Autre personnel
Commentaires
Régime applicable aux autres agents et régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de Frontex.
1 1 1 1 Personnel contractuel
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Experts nationaux détachés
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 1 3 0 Assurance contre la maladie
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Assurance contre le chômage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 1 8 0 Frais de voyage à l’occasion de l’entrée en fonctions et en cas de fin de contrat
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation pour agents temporaires
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Frais de déménagement pour agents temporaires
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Indemnités journalières pour agents temporaires
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
CHAPITRE 1 2 — RECRUTEMENT
1 2 0 Recrutement
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des entretiens et des services médicaux.
1 2 0 0 Traduction et publication de notes
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Frais de déplacement et de séjour de candidats
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Examens médicaux
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Autres frais de recrutement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL
1 5 0 Formation et information du personnel
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Prestations d’appoint
Commentaires
Règlement Frontex, en particulier son article 27.
Ce crédit est destiné à couvrir les services assurés par le PMO.
1 5 1 0 Services de traduction et d’interprétation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Autres services externes comprenant les frais de gestion de la Commissions
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
1 6 1 Manifestations sociales
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
1 7 0 Frais de réception et de représentation
1 7 0 1 Image de marque identitaire
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
|
25 000 |
25 000 |
TITRE 2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Location |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Nettoyage et entretien |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Nettoyage et entretien |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 0 3 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Aménagement des locaux |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Sécurité des immeubles et protection des personnes |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Équipement de sécurité |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 0 5 |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Frais d’équipement et dépenses relatives au traitement des données |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Achat d’équipement de traitement de données |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Logiciels |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Maintenance et réparation d’équipement de traitement de données |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Consultations et études |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 0 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Mobilier |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Matériel de transport |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Achat et location à long terme de matériel de transport |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Carburant |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 3 |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papeterie et fournitures de bureau |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Charges financières |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Frais bancaires |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Pertes de change |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 3 1 |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Autres dépenses administratives |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Assurances diverses, transport de biens, déménagements de services et frais de manutention associés |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformes et vêtements de travail |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Services de traduction |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Publications officielles, publications d’appels d’offres et reproduction de documents |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Petites dépenses |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 3 4 |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Activités de communication et d’information |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Télécommunications |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements et taxes de télécommunications |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Achat, installation et maintenance d’équipement et de matériel de télécommunications |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 4 1 |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Réunions du conseil d’administration |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Services et équipement d’interprétation |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Frais de voyage et de séjour des délégués |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Total de l’article 2 5 0 |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Autres réunions et visites |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Total du titre 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 0 Location
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’espace de stockage supplémentaire et aux parcs de stationnement.
2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Commentaires
Consommation accrue liée à l’augmentation des effectifs.
2 0 3 Nettoyage et entretien
2 0 3 0 Nettoyage et entretien
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Aménagement des locaux
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Sécurité des immeubles et protection des personnes
2 0 5 0 Équipement de sécurité
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES
2 1 0 Frais d’équipement et dépenses relatives au traitement des données
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les équipements informatiques et de communication supplémentaires liés à l’augmentation du nombre des membres du personnel et du volume d’activités.
2 1 0 0 Achat d’équipement de traitement de données
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Logiciels
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Maintenance et réparation d’équipement de traitement de données
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Consultations et études
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
CHAPITRE 2 2 — BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES
2 2 1 Mobilier
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Commentaires
Sachant qu’un ensemble de mobilier coûte environ 1 000 EUR par personne et que nous prévoyons environ 110 membres du personnel à la fin de l’année 2007, le montant de 110 000 EUR est requis, sans compter le mobilier supplémentaire destiné à chaque pièce et aux salles de conférence.
2 2 3 Matériel de transport
2 2 3 0 Achat et location à long terme de matériel de transport
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Carburant
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition d’imprimantes, de cartouches d’encre supplémentaires, etc.
2 3 1 Charges financières
2 3 1 0 Frais bancaires
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Pertes de change
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Autres dépenses administratives
2 3 4 0 Assurances diverses, transport de biens, déménagements de services et frais de manutention associés
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformes et vêtements de travail
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Services de traduction
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Publications officielles, publications d’appels d’offres et reproduction de documents
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Petites dépenses
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Activités de communication et d’information
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 4 1 Télécommunications
2 4 1 0 Abonnements et taxes de télécommunications
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Achat, installation et maintenance d’équipement et de matériel de télécommunications
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES
2 5 0 Réunions du conseil d’administration
2 5 0 0 Services et équipement d’interprétation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Frais de voyage et de séjour des délégués
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Autres réunions et visites
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à d’autres manifestations internationales et à l’ouverture de nouveaux locaux.
TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Communs |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Coopération en matière de retour |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Analyse des risques |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Formation |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Recherche et développement |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 3 |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Gestion des équipements techniques |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 4 |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Réserve |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 9 |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Total du titre 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS
3 0 0 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 3.
3 0 1 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 3.
3 0 2 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 3.
3 0 3 Opérations et projets pilotes, etc. — Communs
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 3.
Ce crédit sera réparti entre les articles 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 et 3 4 0.
3 0 5 Coopération en matière de retour
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 9.
CHAPITRE 3 1 — ANALYSE DES RISQUES
3 1 0 Analyse des risques
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 4.
CHAPITRE 3 2 — FORMATION
3 2 0 Formation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 5.
CHAPITRE 3 3 — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
3 3 0 Recherche et développement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier son article 6.
CHAPITRE 3 4 — GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
3 4 0 Gestion des équipements techniques
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Commentaires
Règlement Frontex et, en particulier ses articles 7 et 8.
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la constitution d’équipes communes d’experts telles que les équipes d'intervention rapide aux frontières (Rabit) et les équipes conjointes d’assistance FRONTEX (FJST) ainsi qu’à la gestion d’équipements techniques.
CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
3 9 0 Réserve
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Commentaires
Ce crédit est lié au revenu non «réalisé», tel que les contributions volontaires à Frontex ou les contributions des États associés à Schengen.
Effectifs autorisés
|
Catégories et grades |
2007 |
Budget rectificatif no 1/2007 |
2007 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Total C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total général |
|
34 |
|
15 |
|
49 |