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Dokumentum 32008B0006
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007
JO L 2 du 4.1.2008., 83—103. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Már nem hatályos, Érvényesség vége: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 2/83 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2007
(2008/6/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
|
|
|
|
Total du titre 9 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITRE 9
RECETTES
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
||||
|
CHAPITRE 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Subvention de la Communauté européenne |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Contribution des États associés à Schengen |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Contributions du Royaume-Uni et de l’Irlande |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Contributions volontaires des États membres et des États associés à Schengen |
200 000 |
|
|
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 9 0 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
CHAPITRE 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Autres recettes |
p.m. |
|
|
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 9 1 |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Total du titre 9 |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
CHAPITRE 9 0 — SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
9 0 0 Subvention de la Communauté européenne
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.
Le Parlement européen arrêtera (probablement) la mise à disposition d’un montant supplémentaire de 12 786 000 EUR.
9 0 1 Contribution des États associés à Schengen
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
400 000 |
|
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.
9 0 2 Contributions du Royaume-Uni et de l’Irlande
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 20, paragraphe 5.
9 0 3 Contributions volontaires des États membres et des États associés à Schengen
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
200 000 |
|
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.
CHAPITRE 9 1 — AUTRES RECETTES
9 1 0 Autres recettes
|
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
Exercice 2005 |
|
p.m. |
|
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 29, paragraphe 1.
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
RECRUTEMENT |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Total du titre 1 |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
TRAITEMENT DES DONNÉES |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Total du titre 2 |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
ANALYSE DES RISQUES |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
FORMATION |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
RÉSERVE OPÉRATIONNELLE |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Total du titre 3 |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Autre personnel |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Heures supplémentaires |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Coefficients correcteurs |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Recrutement |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 2 |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Missions administratives |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restaurants et cantines |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Service médical |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Autres dépenses |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Formation et information du personnel |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Prestations d’appoint |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Secours extraordinaires |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Manifestations sociales |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 6 |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Frais de réception et de représentation |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 7 |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Total du titre 1 |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0 Agents temporaires occupant un poste prévu au tableau des effectifs
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Ce crédit est destiné à couvrir les traitements des agents temporaires.
1 1 1 Autre personnel
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Commentaires
Régime applicable aux autres agents et régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de Frontex.
1 1 3 Cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents temporaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 1 4 Allocations et indemnités diverses octroyées aux agents temporaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 1 5 Heures supplémentaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 1 9 Coefficients correcteurs
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
CHAPITRE 1 2 — RECRUTEMENT
1 2 0 Recrutement
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des entretiens et des services médicaux.
CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ADMINISTRATIVES
1 3 0 Missions administratives
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL
1 4 0 Restaurants et cantines
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Service médical
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 4 3 Autres dépenses
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL
1 5 0 Formation et information du personnel
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Prestations d’appoint
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 27.
Ce crédit est destiné à couvrir les services assurés par le PMO.
CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL
1 6 0 Secours extraordinaires
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
|
|
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.
1 6 1 Manifestations sociales
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
1 7 0 Frais de réception et de représentation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
TITRE 2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Location |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Assurances |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Nettoyage et entretien |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Aménagement des locaux |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sécurité des immeubles et protection des personnes |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Dépenses préliminaires à la location de biens immobiliers |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Autres dépenses |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Frais d’équipement et dépenses relatives au traitement des données |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Matériel et installations techniques |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Mobilier |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Matériel de transport |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dépenses de documentation et de bibliothèque |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papeterie et fournitures de bureau |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Charges financières |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Dommages et intérêts et frais de contentieux |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Autres dépenses administratives |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Activités de communication et d’information |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Frais d’affranchissement et de port |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Télécommunications |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
CHAPITRE 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Réunions du conseil d’administration |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Autres réunions et visites |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Total du titre 2 |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 0 Location
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’espace de stockage supplémentaire et aux parcs de stationnement.
2 0 1 Assurances
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Commentaires
Consommation accrue liée à l’augmentation des effectifs.
2 0 3 Nettoyage et entretien
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Aménagement des locaux
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Sécurité des immeubles et protection des personnes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Dépenses préliminaires à la location de biens immobiliers
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Autres dépenses
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES
2 1 0 Frais d’équipement et dépenses relatives au traitement des données
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les équipements informatiques et de communication supplémentaires liés à l’augmentation du nombre des membres du personnel et du volume d’activités.
CHAPITRE 2 2 — BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES
2 2 0 Matériel et installations techniques
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Mobilier
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Commentaires
Sachant qu’un ensemble de mobilier coûte environ 1 000 EUR par personne et que nous prévoyons environ 110 membres du personnel à la fin de l’année 2007, le montant de 110 000 EUR est requis, sans compter le mobilier supplémentaire destiné à chaque pièce et aux salles de conférence.
2 2 3 Matériel de transport
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition d’imprimantes, de cartouches d’encre supplémentaires, etc.
2 3 1 Financial charges
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Dommages et intérêts et frais de contentieux
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Autres dépenses administratives
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Activités de communication et d’information
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 4 0 Frais d’affranchissement et de port
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Télécommunications
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
CHAPITRE 2 5 — RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES
2 5 0 Réunions du conseil d’administration
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Autres réunions et visites
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à d’autres manifestations internationales et à l’ouverture de nouveaux locaux.
TITRE 3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Opérations et projets pilotes, etc. — Communs |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Assistance technique et opérationnelle |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Coopération en matière de retour |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Analyse des risques |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Formation |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Recherche et développement |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 3 |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Gestion des équipements techniques |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 4 |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Activités opérationnelles diverses |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 5 |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
CHAPITRE 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Réserve |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 9 |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Total du titre 3 |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHAPITRE 3 0 — OPÉRATIONS
3 0 0 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières terrestres
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 3.
3 0 1 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières maritimes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 3.
3 0 2 Opérations et projets pilotes, etc. — Frontières aériennes
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 3.
3 0 3 Opérations et projets pilotes, etc. — Communs
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 3.
Ce crédit sera réparti entre les articles 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 et 3 4 0.
3 0 4 Assistance technique et opérationnelle
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 8.
3 0 5 Coopération en matière de retour
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 9.
CHAPITRE 3 1 — ANALYSE DES RISQUES
3 1 0 Analyse des risques
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 4.
CHAPITRE 3 2 — FORMATION
3 2 0 Formation
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 5.
CHAPITRE 3 3 — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
3 3 0 Recherche et développement
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 6.
CHAPITRE 3 4 — GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
3 4 0 Gestion des équipements techniques
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier ses articles 7 et 8.
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la constitution d’équipes communes d’experts telles que les équipes d'intervention rapide aux frontières (Rabit) et les équipes conjointes d’assistance FRONTEX (FJST) ainsi qu’à la gestion d’équipements techniques.
CHAPITRE 3 5 — ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES
3 5 0 Activités opérationnelles diverses
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Commentaires
Règlement Frontex, et en particulier son article 2.
CHAPITRE 3 9 — RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
3 9 0 Réserve
|
Crédits 2007 |
Crédits 2006 |
Exécution 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Commentaires
Ce crédit est lié au revenu non «réalisé», tel que les contributions volontaires à Frontex ou les contributions des États associés à Schengen.
Effectifs autorisés
|
Catégories et grades |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AD |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AST |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
Total C* |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
Total D* |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Total général |
|
17 |
|
28 |
|
34 |