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Document 32008B0001
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif n° 1
JO L 2 du 4.1.2008, p. 1–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 2/1 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif no 1
(2008/1/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 2 |
FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Total du titre 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
||||
|
10 1 |
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
||||
|
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Total du titre 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
TITRE 1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Fondation européenne pour la formation |
||||||
|
1 2 0 1 |
Subvention ETF aux titres 1 et 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
Subvention ETF au titre 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Total de l’article 1 2 0 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 2 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Total du titre 1 |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
CHAPITRE 1 2 — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27)
1 2 0 Fondation européenne pour la formation
1 2 0 1 Subvention ETF aux titres 1 et 2
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 Subvention ETF au titre 3
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
TITRE 9
RECETTES DIVERSES
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Recettes diverses |
||||||
|
9 0 0 0 |
Recettes diverses |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Total de l’article 9 0 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 9 0 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES
9 0 0 Recettes diverses
9 0 0 0 Recettes diverses
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
TITRE 10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Résultats des années antérieures |
||||||
|
10 1 1 1 |
Résultat budget année -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Total de l’article 10 1 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 10 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Total du titre 10 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1 1 Résultats des années antérieures
10 1 1 1 Résultat budget année -/- 1
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
|
p.m. |
TITRE 4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||
|
CHAPITRE 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Coopération avec des institutions italiennes |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Coopération avec des institutions italiennes |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Total de l’article 4 3 0 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 4 3 |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
CHAPITRE 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Total de l’article 4 9 0 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 4 9 |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Total du titre 4 |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES
4 3 0 Coopération avec des institutions italiennes
4 3 0 0 Coopération avec des institutions italiennes
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
CHAPITRE 4 9 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
4 9 0 Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes
4 9 0 0 Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
TITRE 5
MEDA-ETE
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||
|
CHAPITRE 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
MEDA-ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total de l’article 5 0 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
CHAPITRE 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
MEDA-ETE — financement des années précédentes |
||||||||
|
5 9 0 0 |
MEDA-ETE — financement des années précédentes |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Total de l’article 5 9 0 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 9 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
CHAPITRE 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
|
p.m. |
CHAPITRE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
5 9 0 MEDA-ETE — financement des années précédentes
5 9 0 0 MEDA-ETE — financement des années précédentes
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
TITRE 6
TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||
|
CHAPITRE 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
TEMPUS |
||||||||
|
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Total de l’article 6 0 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 6 0 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
CHAPITRE 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
TEMPUS — financement des années précédentes |
||||||||
|
6 9 0 0 |
TEMPUS — financement des années précédentes |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total de l’article 6 9 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 6 9 |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
CHAPITRE 6 0 — TEMPUS
6 0 0 TEMPUS
6 0 0 0 TEMPUS
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
CHAPITRE 6 9 — TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
6 9 0 TEMPUS — financement des années précédentes
6 9 0 0 TEMPUS — financement des années précédentes
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
|
p.m. |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
|||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Total du titre 1 |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Total du titre 2 |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
|||||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Total du titre 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
|||||||
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
|||||||
|
|
Total du titre 10 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
DÉPENSES ASSIGNÉES |
|||||||
|
4 3 |
COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
RESSOURCES HUMAINES |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
AUTRES FRAIS/SERVICES |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
AUDIT FINANCIER |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
IMPRÉVUS |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS |
|||||||
|
6 1 |
SÉLECTION |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
GESTION DE CONTRAT |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
INFORMATION ET PUBLICATIONS |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
RÉSERVE |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
TITRE 1
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||
|
CHAPITRE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Traitements de base |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Allocations familiales |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnités de dépaysement et d'expatriation |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnités de secrétariat |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 0 |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Autres agents |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agents locaux |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 1 |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Assurance maladie |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Assurance accidents et maladies professionnelles |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 3 |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Prestations d’appoint |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Frais d'organisation de stages avec la Fondation |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Autres prestations et services institutionnels d'audit |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 7 |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Frais de recrutement et de mutation |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Frais divers de recrutement |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Frais de voyage |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Indemnités d'installation |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Frais de déménagement |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Indemnités journalières temporaires |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 8 |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Coefficients correcteurs |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Coefficients correcteurs |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Adaptation salariale |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 9 |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Frais de missions et de déplacement |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Frais de missions et de déplacement |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 3 0 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 4 0 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Restaurants, repas et cantines |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restaurants, repas et cantines |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 4 2 |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Service médical |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Service médical |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 4 3 |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Formation interne |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Formation interne |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 4 4 |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Autres interventions |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Autres interventions |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 4 9 |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Experts nationaux détachés |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 5 2 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Total du titre 1 |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0 Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs
1 1 0 0 Traitements de base
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Allocations familiales
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Indemnités de secrétariat
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Autres agents
1 1 1 2 Agents locaux
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension
1 1 3 0 Assurance maladie
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Prestations d’appoint
1 1 7 2 Frais d'organisation de stages avec la Fondation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Autres prestations et services institutionnels d'audit
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Frais de recrutement et de mutation
1 1 8 0 Frais divers de recrutement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Frais de voyage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Indemnités d'installation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Frais de déménagement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Coefficients correcteurs
1 1 9 0 Coefficients correcteurs
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Adaptation salariale
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
1 3 0 Frais de missions et de déplacement
1 3 0 0 Frais de missions et de déplacement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL
1 4 0 Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines
1 4 0 0 Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Restaurants, repas et cantines
1 4 2 0 Restaurants, repas et cantines
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Service médical
1 4 3 0 Service médical
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Formation interne
1 4 4 0 Formation interne
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Autres interventions
1 4 9 0 Autres interventions
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC
1 5 2 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public
1 5 2 0 Experts nationaux détachés
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
TITRE 2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Location |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Location |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 0 0 |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Nettoyage et entretien |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Nettoyage et entretien |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 0 3 |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Autres dépenses immobilières |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Autres dépenses immobilières |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 0 9 |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Dépenses TIC |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Matériel TIC |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Développement et achat de logiciels |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Autres dépenses |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Coûts des télécoms |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 0 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Installations techniques et matériel bureautique |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Achat |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Entretien, utilisation et réparation |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 0 |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Achat |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 1 |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Transport |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Entretien, utilisation et réparation |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 3 |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Papeterie et fournitures de bureau |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papeterie et fournitures de bureau |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 3 0 |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Frais de contentieux |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Frais de contentieux |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 3 3 |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
CHAPITRE 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Frais de réunion et de convocation |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Frais généraux de réunions |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 2 5 0 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Total du titre 2 |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 0 Location
2 0 0 0 Location
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Nettoyage et entretien
2 0 3 0 Nettoyage et entretien
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Autres dépenses immobilières
2 0 9 0 Autres dépenses immobilières
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
2 1 0 Dépenses TIC
2 1 0 0 Matériel TIC
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Développement et achat de logiciels
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Autres dépenses
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Coûts des télécoms
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique
2 2 0 0 Achat
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Mobilier
2 2 1 0 Achat
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transport
2 2 3 3 Entretien, utilisation et réparation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau
2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Frais de contentieux
2 3 3 0 Frais de contentieux
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION
2 5 0 Frais de réunion et de convocation
2 5 0 0 Frais généraux de réunions
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
TITRE 3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||||||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Documentation opérationnelle |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Achat de publications et d’abonnements opérationnels |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Total de l’article 3 0 0 |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Diffusion des informations |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Publications générales |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Total de l’article 3 0 1 |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Frais de traduction |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Frais de traduction |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Total de l’article 3 0 4 |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
CHAPITRE 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Frais divers relatifs aux activités du programme de travail |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Total de l’article 3 1 3 |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Total de l’article 3 1 4 |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Total de l’article 3 1 5 |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d’élargissement |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d’élargissement |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Total de l’article 3 1 6 |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Total de l’article 3 1 7 |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Projets: innovation et apprentissage |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Projets: innovation et apprentissage |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Total de l’article 3 1 8 |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Total du titre 3 |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0 0 Documentation opérationnelle
3 0 0 0 Achat de publications et d’abonnements opérationnels
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Diffusion des informations
3 0 1 0 Publications générales
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Frais de traduction
3 0 4 0 Frais de traduction
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL
3 1 3 Frais divers relatifs aux activités du programme de travail
3 1 3 0 Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes
3 1 4 0 Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage
3 1 5 0 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d’élargissement
3 1 6 0 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d’élargissement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement
3 1 7 0 Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans l'instrument de coopération au développement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Projets: innovation et apprentissage
3 1 8 0 Projets: innovation et apprentissage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
TITRE 4
DÉPENSES ASSIGNÉES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Coopération avec des institutions italiennes |
||||||
|
4 3 0 0 |
Coopération avec des institutions italiennes |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Total de l’article 4 3 0 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 4 3 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES
4 3 0 Coopération avec des institutions italiennes
4 3 0 0 Coopération avec des institutions italiennes
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
TITRE 5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Honoraires des experts de l'UE |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Honoraires des experts de l'UE |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 1 1 |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Honoraires des experts MEDA |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Honoraires des experts MEDA |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 1 2 |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Soutien administratif |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Soutien administratif |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 1 3 |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Mesures ad hoc |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Mesures ad hoc |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 1 4 |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 1 |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Indemnités journalières |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Indemnités journalières (experts) |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Indemnités journalières (équipe de projet) |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 2 1 |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Frais de voyage |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Voyage des experts UE |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Voyage des experts MEDA |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Voyage équipe de projet |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 2 2 |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 2 |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Visibilité |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Visibilité |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 3 1 |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Conférences/séminaires |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Conférences/séminaires |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 3 2 |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 3 |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Activité d'acquisition pour le composant 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Activité d'acquisition pour le composant 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 4 0 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 4 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Activité d'acquisition pour le composant 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Activité d'acquisition pour le composant 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 5 0 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 5 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Audit financier |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Assistance technique |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 6 0 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 6 |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
CHAPITRE 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Imprévus |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Imprévus |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Total de l’article 5 7 0 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 5 7 |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHAPITRE 5 1 — RESSOURCES HUMAINES
5 1 1 Honoraires des experts de l'UE
5 1 1 0 Honoraires des experts de l'UE
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Honoraires des experts MEDA
5 1 2 0 Honoraires des experts MEDA
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Soutien administratif
5 1 3 0 Soutien administratif
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Mesures ad hoc
5 1 4 0 Mesures ad hoc
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
5 2 1 Indemnités journalières
5 2 1 1 Indemnités journalières (experts)
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Indemnités journalières (équipe de projet)
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Frais de voyage
5 2 2 1 Voyage des experts UE
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Voyage des experts MEDA
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Voyage équipe de projet
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
CHAPITRE 5 3 — AUTRES FRAIS/SERVICES
5 3 1 Visibilité
5 3 1 0 Visibilité
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Conférences/séminaires
5 3 2 0 Conférences/séminaires
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
CHAPITRE 5 4 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3
5 4 0 Activité d'acquisition pour le composant 3
5 4 0 0 Activité d'acquisition pour le composant 3
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
CHAPITRE 5 5 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4
5 5 0 Activité d'acquisition pour le composant 4
5 5 0 0 Activité d'acquisition pour le composant 4
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
CHAPITRE 5 6 — AUDIT FINANCIER
5 6 0 Audit financier
5 6 0 0 Assistance technique
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
CHAPITRE 5 7 — IMPRÉVUS
5 7 0 Imprévus
5 7 0 0 Imprévus
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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p.m. |
87 803 |
87 803 |
TITRE 6
CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS
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Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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CHAPITRE 6 1 |
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6 1 0 |
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Sélection |
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6 1 0 1 |
Réunions d'évaluation |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
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6 1 0 3 |
PEC — évaluation technique |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
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6 1 0 4 |
IMG — évaluation technique |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
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6 1 0 6 |
MSC — évaluation technique |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
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Total de l’article 6 1 0 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
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TOTAL DU CHAPITRE 6 1 |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
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CHAPITRE 6 2 |
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6 2 0 |
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Évaluation de contrat |
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6 2 0 2 |
Évaluation financière des rapports |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
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6 2 0 3 |
Audits financiers |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
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6 2 0 4 |
Logiciel d'administration de projet |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
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Total de l’article 6 2 0 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
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|
TOTAL DU CHAPITRE 6 2 |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
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CHAPITRE 6 3 |
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6 3 0 |
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Information et publications |
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6 3 0 3 |
Études Tempus |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
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6 3 0 4 |
Matériels d'information et de publicité Tempus |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
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6 3 0 5 |
Conception de site web |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
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Total de l’article 6 3 0 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
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|
TOTAL DU CHAPITRE 6 3 |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
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CHAPITRE 6 4 |
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6 4 0 |
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Dépenses administratives |
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6 4 0 1 |
Frais de correspondance |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
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6 4 0 2 |
Frais de traduction |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
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6 4 0 3 |
Dépôt, enregistrement, saisie des données |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
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|
Total de l’article 6 4 0 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
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|
TOTAL DU CHAPITRE 6 4 |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
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CHAPITRE 6 5 |
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6 5 0 |
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|
Réserve |
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6 5 0 0 |
Réserve |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
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|
Total de l’article 6 5 0 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
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|
TOTAL DU CHAPITRE 6 5 |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
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|
Total du titre 6 |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
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TOTAL GÉNÉRAL |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
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CHAPITRE 6 1 — SÉLECTION
6 1 0 Sélection
6 1 0 1 Réunions d'évaluation
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 PEC — évaluation technique
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 IMG — évaluation technique
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 MSC — évaluation technique
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
CHAPITRE 6 2 — GESTION DE CONTRAT
6 2 0 Évaluation de contrat
6 2 0 2 Évaluation financière des rapports
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Audits financiers
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Logiciel d'administration de projet
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
CHAPITRE 6 3 — INFORMATION ET PUBLICATIONS
6 3 0 Information et publications
6 3 0 3 Études Tempus
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Matériels d'information et de publicité Tempus
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Conception de site web
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
CHAPITRE 6 4 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES
6 4 0 Dépenses administratives
6 4 0 1 Frais de correspondance
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Frais de traduction
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Dépôt, enregistrement, saisie des données
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
CHAPITRE 6 5 — RÉSERVE
6 5 0 Réserve
6 5 0 0 Réserve
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |