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Document 32023B0228(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2022 – amending budget No 1 2023/C 73/16
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 2023/C 73/16
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 2023/C 73/16
JO C 73 du 28.2.2023, p. 85–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 73/85 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1
(2023/C 73/16)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2022 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
18 360 000 |
|
18 360 000 |
|
|
Titre 1 — Total |
18 360 000 |
|
18 360 000 |
|
2 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
PRODUIT DE LOCATIONS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 2 — Total |
10 000 |
|
10 000 |
|
3 |
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
|||
|
3 0 |
SUBVENTION DE L’ISLANDE |
26 220 |
|
26 220 |
|
3 1 |
SUBVENTION DE LA NORVÈGE |
438 200 |
|
438 200 |
|
3 2 |
AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 |
RECETTES AFFECTÉES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 3 — Total |
464 420 |
|
464 420 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
18 834 420 |
|
18 834 420 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2022 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
PERSONNEL |
||||||
|
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
10 829 820 |
10 829 820 |
|
|
10 829 820 |
10 829 820 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL |
175 000 |
175 000 |
|
|
175 000 |
175 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
199 000 |
199 000 |
|
|
199 000 |
199 000 |
|
1 5 |
FORMATION |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
15 500 |
15 500 |
|
|
15 500 |
15 500 |
|
|
Titre 1 — Total |
11 679 320 |
11 679 320 |
|
|
11 679 320 |
11 679 320 |
|
2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
||||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
661 000 |
661 000 |
|
|
661 000 |
661 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
747 600 |
747 600 |
|
|
747 600 |
747 600 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
14 000 |
14 000 |
|
|
14 000 |
14 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
247 500 |
247 500 |
|
|
247 500 |
247 500 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
175 500 |
175 500 |
|
|
175 500 |
175 500 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
2 6 |
PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titre 2 — Total |
1 849 600 |
1 849 600 |
|
|
1 849 600 |
1 849 600 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS TRANSVERSALES |
391 000 |
391 000 |
|
|
391 000 |
391 000 |
|
3 1 |
PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL |
839 000 |
839 000 |
|
– 100 000 |
839 000 |
739 000 |
|
3 3 |
SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP |
1 892 000 |
1 892 000 |
|
–10 000 |
1 892 000 |
1 882 000 |
|
3 4 |
APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ |
1 573 500 |
1 573 500 |
|
– 290 000 |
1 573 500 |
1 283 500 |
|
3 5 |
COMMUNICATION |
610 000 |
610 000 |
|
|
610 000 |
610 000 |
|
|
Titre 3 — Total |
5 305 500 |
5 305 500 |
|
– 400 000 |
5 305 500 |
4 905 500 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
18 834 420 |
18 834 420 |
|
– 400 000 |
18 834 420 |
18 434 420 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AD |
3 |
46 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
3 |
5 |
2 |
4 |
|
AST 8 |
1 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
10 |
1 |
11 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
5 |
37 |
6 |
36 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
8 |
83 |
9 |
82 |
|
Total Général |
91 |
91 |
||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
5 |
6 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
25 |
|
Experts nationaux détachés |
4 |
4 |
|
Total |
29 |
29 |