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Document 32023B0228(10)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Border and Coast Guard Agency (Frontex) 2023/C 73/10
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 2023/C 73/10
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 2023/C 73/10
JO C 73 du 28.2.2023, p. 49–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 73/49 |
État des recettes et des dépenses pour l’exercice 2023 — Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
(2023/C 73/10)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Exercice 2021 |
|
9 |
RECETTES |
|||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
|
9 1 |
AUTRES RECETTES |
— |
— |
0 ,— |
|
9 4 |
RECETTES AFFECTÉES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 9 — Total |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2023 |
Crédits 2022 |
Exécution 2021 |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
183 028 000 |
139 286 232 |
108 346 553 ,— |
|
1 2 |
RECRUTEMENT |
4 365 000 |
2 807 279 |
1 350 029 ,— |
|
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
1 310 000 |
982 061 |
300 000 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
2 400 000 |
436 491 |
1 650 730 ,— |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
13 897 000 |
7 462 085 |
6 540 760 ,— |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
900 000 |
1 050 000 |
220 000 ,— |
|
1 7 |
ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE |
2 430 000 |
1 464 430 |
1 650 000 ,— |
|
|
Titre 1 — Total |
208 330 000 |
153 488 578 |
120 058 072 ,— |
|
2 |
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
|||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
17 883 560 |
17 702 865 |
12 562 633 ,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
24 000 000 |
21 260 000 |
23 350 000 ,— |
|
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES |
136 250 |
131 809 |
142 100 ,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
7 938 900 |
5 160 798 |
4 973 477 ,— |
|
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
— |
505 400 |
0 ,— |
|
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
1 050 000 |
908 658 |
783 875 ,— |
|
2 6 |
MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES |
425 000 |
370 000 |
0 ,— |
|
|
Titre 2 — Total |
51 433 710 |
46 039 530 |
41 812 085 ,— |
|
3 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN |
243 835 990 |
179 843 775 |
139 541 090 ,— |
|
3 1 |
ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE |
161 176 064 |
158 840 078 |
116 305 381 ,— |
|
3 2 |
ACTIVITÉS DE RETOUR |
83 481 316 |
67 805 542 |
57 530 491 ,— |
|
3 3 |
INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES |
16 518 609 |
15 689 600 |
8 971 000 ,— |
|
3 4 |
CAPACITÉS DE RENFORCEMENT |
8 039 950 |
20 086 170 |
4 253 980 ,— |
|
3 5 |
ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX |
2 000 000 |
1 070 635 |
779 000 ,— |
|
3 6 |
NUMÉRISATION |
24 504 712 |
22 133 589 |
22 535 431 ,— |
|
3 7 |
SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL |
34 369 501 |
28 125 361 |
23 458 512 ,— |
|
3 8 |
RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] |
8 668 000 |
— |
0 ,— |
|
3 9 |
PROJETS SPÉCIAUX |
3 074 900 |
— |
0 ,— |
|
|
Titre 3 — Total |
585 669 042 |
493 594 750 |
373 374 885 ,— |
|
4 |
DÉPENSES AFFECTÉES |
|||
|
4 1 |
SUBVENTIONS AD HOC |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
4 2 |
COPERNICUS |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titre 4 — Total |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
845 432 752 |
693 122 858 |
535 245 042 ,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorisés dans le budget de l’Union |
Autorisés dans le budget de l’Union |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 12 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 11 |
— |
36 |
— |
38 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 9 |
— |
94 |
— |
64 |
|
AD 8 |
— |
248 |
— |
220 |
|
AD 7 |
— |
120 |
— |
156 |
|
AD 6 |
— |
50 |
— |
58 |
|
AD 5 |
— |
20 |
— |
34 |
|
Sous-total AD |
— |
650 |
— |
650 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 8 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AST 7 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
|
AST 5 |
— |
115 |
— |
92 |
|
AST 4 |
— |
489 |
— |
511 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
650 |
— |
650 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
1 300 |
— |
1 300 |
|
Total Général |
1 300 |
1 300 |
||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
836 |
821 |
|
FG III |
100 |
100 |
|
FG II |
25 |
25 |
|
FG I |
18 |
18 |
|
Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 |
|
- |
|
Total |
979 |
964 |
|
Experts nationaux détachés |
220 |
220 |
|
Total |
1 199 |
1 184 |